×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для Aisha1
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    259

    Вопрос Спрввка 2НДФЛ у кого был имущественный вычет

    Доброе утро, коллеги!
    Вопрос такой:

    В мае 2017 г. сотрудница принесла уведомление на имущественный вычет 2017г.,
    В января 2017– апрель 2017 мы считали НДФЛ 13%, ещё не зная про вычет, а в мае сделали ей по заявлению возврат НДФЛ за эти 4 мес. (например 15 000) , но возврат из ИФНС не запрашивали!
    И далее налог не вычитали и не платили.
    Теперь вопрос, если она захочет продолжать пользоваться этим вычетов в 2018 г ей нужно в налоговую за новым уведомлением?
    Мне нужно сделать справку 2НДФЛ , а у меня вопрос – в строке перечислено стоит сумма 15 000, ведь мы её реально за неё перечисляли! Её оставить там или обнулить?

    заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    201
    Если вы реально возвратили работнице налог, то:
    в строке - начислено НДФЛ = 0,00
    удержано =0,00
    перечислено = 0,00
    В платежном поручении вы же не указываете фио работника, а платите общей суммой, удержанной со всех работников.

    Когда вы возвратили налог работнице, вы использовали тот налог, который удержали у других, но не перечислили в бюджет.
    Поэтому в графе перечислено 0,00

    На 2018 год - нужно новое уведомление из налоговой для предоставления налоговым агентом имущественного вычета.

  3. #3
    Клерк Аватар для Aisha1
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    259
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    Если вы реально возвратили работнице налог, то:
    в строке - начислено НДФЛ = 0,00
    удержано =0,00
    перечислено = 0,00
    В платежном поручении вы же не указываете фио работника, а платите общей суммой, удержанной со всех работников.

    Когда вы возвратили налог работнице, вы использовали тот налог, который удержали у других, но не перечислили в бюджет.
    Поэтому в графе перечислено 0,00

    На 2018 год - нужно новое уведомление из налоговой для предоставления налоговым агентом имущественного вычета.
    спасибо, я тоже к этому склоняюсь!
    правда звонила в налоговую и сотрудница сомневалась, вроде говорила что надо поставить перечисленную сумму...
    хотя это не логично) мы же её перезачли..

  4. #4
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    9,783
    Цитата Сообщение от Aisha1 Посмотреть сообщение
    сотрудница сомневалась, вроде говорила что надо поставить перечисленную сумму...
    Эту удержанную и перечисленную сумму оставить нужно только в расчете 6-НДФЛ (1 раздел) и поставить сумму возврата сотруднику в строку 090, в разделе 2 удержание-перечисление не корректируется и возврат не отражается. В 2-НДФЛ везде НДФЛ будет 0.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •