УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2017г. ИП на ОСНО тоже сюда

[ТатьянаC]

Добрый день, сейчас проверила статистику на сайте, а там -
2-ТП (воздух) Сведения об охране атмосферного воздуха Годовая 22 января после отчетного периода 0609012
4-ОС Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды Годовая 25 января после отчетного периода 0609030
МП (микро) - натура Сведения о производстве продукции микропредприятием годовая 25 января 0601024
Все 3 отчета просрочены.. Что делать?
МЫ ООО УСН ателье в прошлом.. практически нулевка, за 2017 год была продажа ранее изготовленной продукции.. в 2017 никаких производств не было..
Сдаются ли эти формы нулевые? Может это нас спасет?
Воздух и Окруж.среда вообще к нам не имеют никакого отношения.
По электронке никаких уведомлений из статистики не приходило. Посоветуйте пожалуйста что делать!

[Над.К]

Все 3 отчета просрочены.. Что делать?

Ничего не делать. Поскольку вы малое предприятие, вас должны были известить о сдаваемых формах

[ТатьянаC]

Над.К, спасибо большое, гора с плеч! По другой фирме - МП-микро до 05.02.18 - лучше сдать, раз успеваем, даже если уведомления не было?

[Над.К]

Вам решать )

[Октава]

1% с превышения за 2016 года оплачен в марте 2017 года. Эту сумму + 6998 (текущие взносы за 1 кв. ) вписать в строку 140 декларации? Правильно?

[Над.К]

Да, правильно

[Октава]

Можно в декларации в строках 140-143 отражать 6998; 13996; 20994; 27992

?
Спасибо Вам, Надежда, за ответы. Очень запуталась в копейках! Какие суммы отражать в строках 140-143, ведь всё равно надо округлять взносы и в 1 квартале, и 9 месяцев!

[Над.К]

Октава, я же ответила вам. Взносы за год 27990 рублей. На переплату в 2 рубля уменьшить налог нельзя

[Октава]

спасибо. с округлением разобралась: в строках 140-143 декларации УСН внесла:6998; 13995; 20993; 27990

[Фая661]

Добрый день! У нас УСН "Доходы минус расходы". Можно ведь сначала сдать декларацию по УСН за 2017 год, а уже после оплачивать налог по УСН за 2017 год? (Вроде в Декларации нет ни одного пункта про уплату, только про начисления?)

[Над.К]

Можно, конечно. Главное, в положенный срок уплатить

[Фая661]

Можно, конечно. Главное, в положенный срок уплатить

Спасибо большое за ответ.

А если и вовремя не оплатим, то пени будут уже за налог? декларация ни при чем, раз она сдана.

[Над.К]

Пени будут.

[Фая661]

Пени будут.

Спасибо большое за ответ.

[Аноним]

Добрый день.
В 2017г работник уволился, в конце года ИП без работников. За год за работника нужно сдать только СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1 и 2-НДФЛ? Другие отчеты КНД-1151111. 6-НДФЛ, 4 ФСС не сдаем?
Если 1 работник числился меньше половины года (5 месяцев) – среднесписочная за год 1, или все таки 0? Т.е. можно ли не сдавать среднесписочную?

[Над.К]

Другие отчеты КНД-1151111. 6-НДФЛ, 4 ФСС не сдаем?

За 2017 год надо сдавать

Если 1 работник числился меньше половины года (5 месяцев) – среднесписочная за год 1, или все таки 0?

0. Но сдать надо.

[id629501]

Добрый день.
Вопрос по балансу. Сейчас формирую баланс за 2017 год, были выявлены ошибки в балансе за 2016 год
вопрос. нужно ли сдавать уточненку за 2016 год?
Если нет, то чем это регулируется? Т.к. расхождения выявил банк, который проводил проверку в связи запросом по кредиту.
Банк утверждает, что уточенку подать нужно, а в интернете читала разные статьи, что не нужно
Кто же прав?

[Над.К]

Ваш вопрос не имеет отношения к этой теме. Задайте в разделе Бухучета

[Lusy2381]

Подскажите, пожалуйста, в начале темы увидела вот это:
"Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 22 января (т.к. 20 выходной) сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!"

А если ИП 6% работает по агентскому договору с ООО, оказывает маркетинговые услуги по поиску клиентов и подписывает акты-отчеты выполненных работ, то тоже нужно было сдать в налоговую?

[Над.К]

Lusy2381, вы счета-фактуры с НДС выставляете с НДС от имени принципала? Если нет, то и сдавать вам нечего

[Lusy2381]

Lusy2381, вы счета-фактуры с НДС выставляете с НДС от имени принципала? Если нет, то и сдавать вам нечего

нет, а то у меня глаз задергался)) спасибо за ответ))

[Аноним (КГ)]

Добрый день.
Увидели, что ошибочно не оплатили отчисления в Пенсионный фонд в ноябре 2017. Оплатили их в феврале 2018г.
Подскажите, пожалуйста, можно ли учесть эти затраты при уменьшении налога за 2017г.?
Спасибо.

[Над.К]

можно ли учесть эти затраты при уменьшении налога за 2017г.?

Нет. Только в 1 квартале 2018 можно учесть в уменьшение налога

[Адександр]

Добрый день! Какие документы сдаются в налоговую для ИП УСН "Доходы" за себя? Я нарисовал декларацию и книгу бух.учета за прошлый год. Возможна консультация по правильности заполнения?

[Над.К]

Книгу сдававать не надо, достаточно декларации. Выложите нам тут цифры построчно из разделов 1 и 2, мы посмотрим. ОКТМО только не надо

[Адександр]

А как вставить рисунок или файл? И почему не надо книгу, ведь там все более-менее описано.

[Татианна]

День добрый! Помогите заполнить декларацию ИП 15%.
1 кв. доход 47000
2 кв. доход 10000
3 кв. убыток -4000
4 кв. убыток -2000.
В Декларации: 1 и 2 кв. заполняем стр. 02 и 040 сумма к уплате,
3 и 4 заполняем стр. 080 и 110 сумма к уменьшению?
И еще вопрос по начислению пеней. Аванс в течение года оплачивался один раз и в неполном объеме 28.07.17 15000.
Рассчитала пени: с 25.04 - 24.07 с аванса 47000, с 25.07-28.07 с 57000, с 29.07-24.10 с 42000, с 25.10 - ? с 38000. Правильно? Спасибо!

[Над.К]

Адександр, нам не нужен файл, нам нужны цифры из строк 130-133, 140-143 и из 1 раздела строки, без строк ОКТМО

[Адександр]

Адександр, нам не нужен файл, нам нужны цифры из строк 130-133, 140-143 и из 1 раздела строки, без строк ОКТМО

020 6778
040 8006
070 8995
100 7779

110 228000
111 477750
112 745250
113 992468
130 13680
131 28665
132 44715
133 59548
140 6902
141 13880
142 20935
143 27990

[Над.К]

040 8006

8007 получается

100 7779

7778
Остальное верно