.
irin001, огромное Вам спасибо!
Ой, у меня не выгружается декларация, пишет, что в разделе 8 неправильный код вида операции. открыла раздел - там 22 (отражение НДС к вычету) это там, где я ндс с авансов от покупателей восстанавливала...я еще удивлялась, что нет там 21, и ставила вручную - а программа не признала.. может я вообще не там все сделала?(
Подскажите пожалуйста, с 2018 перешли на УСН с ОСНО... Теперь, в 2018г. покупатель просит вернуть деньги, которые перечислил в 2017 (ОСНО).. Сейчас мы работаем без НДС, мы можем вернуть сумму, написав в т.ч. НДС? Думаю, что да, но есть сомнения.
нет, не возвращали..спасибо, значит возвращаю с НДС
Еще такой вопрос по теме. Счет оплачен покупателем с НДС в 2017 году, в 2018 году (уже находясь на упращенке) нужно выписать реализацию - как выписывать? Что делать с НДС?
спасибо!
Теперь пришло требование о доначислении НДС к восстановлению на 500 000,,
Подскажите пожалуйста как правильно ответить на требование по следующим позициям:
По строке 1150 в балансе, "Материальные внеоборотные активы" у меня все идет с налоговой.. С остаточной стоимости ОС НДС восстановила
По строке 1130 "Финансовые и другие оборотные активы" - вот с этой суммы налоговая решила доначислить НДС. Открываю расшифровку по строкам:
Сальдо по Дт 60.02 (авансы выданные) - что написать, не могу сама разобраться
Сальдо Дт 62.01. (реализация) - тоже не понимаю, что писать
Сальдо Дт 69 - тут понятно с таких сумм НДС не начисляют.
Спасибо!
подскажите, при переходе на УСН, мы авансы покупателям в декабре 2017 не вернули.
НДС с авансов, соответственно, к зачету не брали.
куда мне списать с 76.АВ?
спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)