Месяц начисления отпуска

[Аноним]

Добрый вечер
Сотрудник идет в отпуск с 2 октября.
Рассчитываем, начисляем и выплачиваем отпускные в сентябре.
Так как это начисление сентября данная сумма попадает в РСВ в Сумму начисленного дохода.
Но так как это отпуск за октябрь, то в 6-НДФЛ данная сумма в первый раздел не попадает (и в справке 2-НДФЛ данная сумма дохода, будет доходом за октябрь)
т.е. в РСВ и 6-НДФЛ суммы доходов расходятся, а налоговая их сравнивает.
Как быть?

[ZZZhanna]

Но так как это отпуск за октябрь, то в 6-НДФЛ данная сумма в первый раздел не попадает

почему, если начисление прошло в сентябре? Видимо, что-то с настройками программы.

[Аноним]

почему, если начисление прошло в сентябре? Видимо, что-то с настройками программы.

доброе утро.

А как эти отпускные потом должны быть отражены в справке 2НДФЛ?
С учетом того, что отпуск начислен в сентябре, но фактически отпуск приходится на октябрь
9 месяц с кодом 2012 или 10 месяц с кодом 2012?

[Январь]

А как эти отпускные потом должны быть отражены в справке 2НДФЛ?

в 9 месяце

[Nikost]

как эти отпускные потом должны быть отражены в справке 2НДФЛ?
С учетом того, что отпуск начислен в сентябре, но фактически отпуск приходится на октябрь

для НДФЛ не имеет значения, к какому месяцу относится отпуск, тут важен месяц, в котором были выплачены отпускные. Выплата прошла в сентябре, значит, в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ отпускные попадут в сентябрь.

в РСВ и 6-НДФЛ суммы доходов расходятся

и - что? они не только из-за отпускных расходятся. Сам принцип формирования базы для НДФЛ и страх.вносов различен, так что данные сойдутся далеко не всегда, и это нормально.

[vaLeka]

почему, если начисление прошло в сентябре? Видимо, что-то с настройками программы.

Почему не попадает? Выплата дохода в сентябре, и 6-НДФЛ и 2-НДЛФЛ попадает. Вы же не только начислили, но и выплатили?

[Аноним]

Добрый день! Подскажите пжста у ИП 10 сотрудников, оклады минимальные , но обнаружив ошибку за 2015 г. теперь переживаю, как исправить малыми потерями, Сотрудник ушел в отпуск с 01 июня до конца месяца, выданы отпускные 29.05.17 г., перечислен НДФЛ 29.05.17 г. В 1 С поставлен Отпуск как доход июня.Так же в справках 2 НДФЛ сумма отражена за весь июнь, код 2012 . Пересдать 2 НДФЛ (оформимв доходом мая -отпуск) или может оформить плат.ведомости июнем, а оплату НДФЛ раньше оплатили выходит...Посоветуйте пжста как исправить? Заранее спасибо.

[GSokolov]

Аноним, так этот отпуск всё-таки в 2015 году был или в 2017-м? Если в 2015-м, то не заморачивайтесь, тогда ещё 6-НДФЛ не сдавали и так копать не будут, тем более, что заплатили НДФЛ вы правильно, по выплате. А ошибка в 2-НДФЛ будет вам стоить 500р, но это ещё если начнут сравнивать при выездной проверке сданные 2-НДФЛ с данными учёта, что никогда не делается, нет этого в регламенте проверок.