Строка 041 декларации на прибыль

[Аноним]

Добрый вечер. В компании начисляется резерв с ФОТ и взносов как в БУ так и в НУ в %% соотношении к сумме начисленного ежемесячного заработка и начисленных с налогов с ФОТ.
Соответственно в затратные счета 20,26 (Статья затрат "страховые взносы с ФОТ") попадают не только начисленные налоги с ФОТ (чистые), но и резерв , а так же восстановление резерва.
При заполнении декларации по налогу на прибыль в строку 041 ставили сумму взносов с учетом резерва. Так заполняли декларацию за 1 кв, полугодие и 9 мес.
Видимо предыдущей ГБ везло А мне вот прилетело из налоговой что поясните почему строка 041 не совпадает если сложить поданные декларации по имуществу, взносам с той суммой что стоит в прибыли.
Как мне верно поступить? Уточненки за весь год подавать что ли и этот резерв "выковыривать" от туда или можно пояснения написать им что сумма не идет на начисленный минус восстановленный резерв?
Эта ведь строчка справочная и она не повлияет на НОБ.
Очень буду благодарна за совет.

[Татьяна-Васильевна]

строчка справочная

вот таки и можете написать. Не вижу ничего страшного)))
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=580661