УСН Доходы Расходы

[tours_buh]

Добрый день. Не могу разобраться с упрощенкой (
Организация на УСН Доходы минус Расходы.
Продаем услуги комитента (сами являемся агентом).
Оплата от покупателя поступает по платежным картам. Реализация покупателю проводится через несколько дней после оплаты.
Непонятным образом иногда документ по реализации (по одному и тому же покупателю) вообще не попадает в КУДиР , а иногда попадает с минусом.
Когда с минусом -все понятно, сначала попадает в доход, потом сторнируется. Но почему бывают ситуации, когда не попадает в КУДиР вообще?
Настройки в 1с 8.3 все перепроверила, операции практически "один в один"...что делать?

[Январь]

Если вы агент и реализуете услуги комитента, то они все не должны в КУДиР попадать.

[tours_buh]

А они попадают через раз...
В одном случае: Когда поступает оплата от физика по карте , формируется проводка 57.03 -62.02 и доход попадает в КУДиР , потом делаем реализацию - в КУДиР доход не минусуется.
Во втором случае опять же поступает оплата по карте, формируется проводка 57.03-62.02 и попадает в КУДиР, далее реализация попадает в КУДиР с минусом.
Документы и в том и в другом случае заполнены одинаково...

[Январь]

Переношу тему в раздел 1с

[agmotol]

Проверьте закрытие месяца

[tours_buh]

Месяц закрыт. И групповое перепроведение документов выполнено.