Добрый день!
У меня такая ситуация: У нас есть две организации А и Б. Нами ошибочно была выставлена фактура не от того контрагента (контрагент А). Естесственно, покупатель принял товар и подписал наш УПД А. Но фактически товар отпускался со склада организации Б. Реализация товара была в 3 квартале этого года (период уже закрыт, декларация НДС сдана). Сейчас просим покупателя сторнировать УПД А и провести УПД Б текущим периодом. Для рассмотрения подобных операций Покупатель просит официальное письмо от организации А и от организации Б. Подскажите, пож-та, как грамотно составить данное письмо для покупателя, какая формулировка должна быть? Или вообще какие еще есть варианты решения данной проблемы?
Спасибо!