Здравствуйте,
Оказалось, что в результате технической ошибки у нас немного завышена налоговая база по НДС и, соответственно, переплачен налог. Выяснилось это в ходе встречной проверке по одному из наших покупателей. Счет и УПД были выставлены на одну сумму, она же попала в книгу продаж и в декларацию по НДС за 3 кв. А покупателю были переданы документы и товары на меньшую сумму. Соответственно, эта меньшая сумма попала в их книгу покупок и декларацию.
Мы со своей стороны подали ответ на требования с правильной, меньшей суммой. Вот теперь вопросы
- нужна ли уточненка по НДС?
- можно ли задним числом вносить исправления в книгу продаж или нужно оформлять доп.лист в текущем периоде?
- если подаем уточненку по НДС, она за собой тащит уточненку по прибыли?
В первый раз такая шляпа со мной, не знаю с какой стороны подойти, очень прошу Вашей помощи.