Здравствуйте!
Пришло требование из налоговой о предоставление пояснений по декларации по прибыли за 9 месяцев 2017
-несоответствие суммы расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации, отраженных
по стр.030 Листа 02 в размере 142279руб. и Доходов от реализации в размере 116271руб.,
отраженных в стр.010 Листа 02 Налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017
г. Пояснить причины реализации с убытком в размере 26008рублей.
У нас реализация покупателям была только в 1 квартале 2017 на сумму 116 271 руб.
Во 2-м и 3-м квартале реализации покупателям не было, но были внереализационные доходы (% по займам выданным) в сумме
43 575 руб
А также были расходы по аренде помещения . Всего расходов за 9 месяцев на сумму 142 279 руб
в Листе 02 Декларации за 9 месяцев 2017 года я указала
строка 010 (доход от реализации) 116 271 руб
строка 020 (внереализ.доход) 43 575 руб
строка 030 (расходы от реализации) 142 279 руб
строка 040 (внереализ.расходы) 13 000 руб
строка 060 (итого прибыль ) 4 567 руб
Как нужно было заполнить строку 030?
Помогите разобраться.