добрый день!
уважаемые клерки, помогите! подскажите, как быть, как объяснить покупателю, что с док-тами все в порядке!!
торгуем оптом мерным (метровым) товаром. Создаем заказ по наличию товара на складе, на его основание реализацию, регистрируем ее в бух. и налог. учете и распечатываем ТН и счет-фактуру. все.
оказалось - нет!
звонит покупатель и спрашивает: а почему у вас в накладной 20 позиций, а в счет-фактуре 15?? я даже растерялась.. как-то не сомневалась, что они одинаковые.. ну, должны быть, по крайней мере!
открываю док-ты, верно: не одинаковые..
а дело, похоже, в том, что в ТН товар списывается по-рулонно, т.е. приходил рулон = 30м, 20м уже продали, теперь 1с списывает 10м и следуюещей позицией - еще 10м, поскольку всего нужно 20м. вот и получаются "лишние" строчки в ТН. а счет-фактура на основании реал-ции метражи одного товара суммирует и записывает 1 строчкой..
а мы, говорит, покупатель, хотим одинаковые строчечки в ТН и счф !! а мне и в голову не приходило сверять их построчно! сумма одинаковая, к-во и НДС совпадают - ну, и все.
как бы теперь это до других донести?
объясните, пожалуйста!