Добрый день!
При отражении в учете счет-фактур, случайно указала один и тот же номер в двух разных счет-фактурах от одного поставщика (должен быть № 946 и 966, а по факту две под № 966),в книгу покупок отражена счет-фактура под № 966 но сумма в ней общая по двум счет-фактурам, этого я не заметила, и мне пришло требование из ИФНС.
Теперь мне нужно пояснить в чем дело и сдать уточненку, сумма не меняется, это понятно, просто вместо одной счет-фактуры у меня две будет.
Вопрос в следующем...
Могу ли я сейчас подать уточненку, учитывая тот факт, что оплату в части 1/3 суммы НДС за 3 квартал мы пока не осуществляли(по сроку 25.10.17)Не будет ли штрафа за неуплату?Мой инспектор уверяет, что не будет...я сомневаюсь... уж очень большие суммы к уплате
Спасибо!!!