×
×
+ Ответить в теме
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 200
  1. #151
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    а почему экспортеры то должны начислять НДС? там ведь 0 ставка

  2. #152
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    а экспортеры то причем? в контексте что входного НДС нет . возмещать нечего?

  3. #153
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ТатьянкаГен Посмотреть сообщение
    а экспортеры то причем? в контексте что входного НДС нет . возмещать нечего?
    вот и мы так решили. все как раз сделано для того, чтобы из бюджета не возмещали.как раз самые экспортируемые товары:шкуры и металл.
    Почему-то я Вам верю...

  4. #154
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    165
    Мы редко, но продаем металл (ОСН).
    Не совсем понятно. Например, есть договор 1кг- 118р (в т.ч. НДС 18руб)
    Мы продали 100кг металла по 118руб=11800 руб
    Проводки:
    62/91 - 11800 руб (какой НДС выбрать в документе реализации - 18 или без ндс?)
    91.02/62 - 1800 руб
    51/62 - 10000 руб

    Не понятно сч/ф на какую сумму выписать (11800 или 10000) и в каком конкретно месте сделать пометку "НДС исчисляется н/н"

  5. #155
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Влади Посмотреть сообщение
    Мы продали 100кг металла по 118руб=11800 руб
    нет. вы его продали за 10 000



    Цитата Сообщение от Влади Посмотреть сообщение
    62/91 - 11800 руб (какой НДС выбрать в документе реализации - 18 или без ндс?)
    10 000, думаю должен быть еще один документ "ндс платиться агентом", или должны дать разъяснения

    Цитата Сообщение от Влади Посмотреть сообщение
    91.02/62 - 1800 руб
    ее не будет

    Цитата Сообщение от Влади Посмотреть сообщение
    51/62 - 10000 руб
    да

    Цитата Сообщение от Влади Посмотреть сообщение
    Не понятно сч/ф на какую сумму выписать (11800 или 10000) и в каком конкретно месте сделать пометку "НДС исчисляется н/н"
    как раз это понятно. на 10 000. где то...ИМХО, на свободном месте сч-ф.
    Почему-то я Вам верю...

  6. #156
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    нет. вы его продали за 10 000
    т.е. в договоре будет стоимость 118, а в УПД 100?

  7. #157
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    91.02/62 - 1800 руб
    такие проводки я взяла из К+ , в 20-х числах были разъяснения какой-то Меликовской Т.Е.

  8. #158
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Влади Посмотреть сообщение
    т.е. в договоре будет стоимость 118, а в УПД 100?
    я так поняла

    Цитата Сообщение от Влади Посмотреть сообщение
    такие проводки я взяла из К+ , в 20-х числах были разъяснения какой-то Меликовской Т.Е.
    а она не поясняет куда вы должны эти 18 деть, чтобы на 68 к платежу не висело?
    Почему-то я Вам верю...

  9. #159
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    чтобы на 68 к платежу не висело?
    в ее проводках нет счета 68.
    62/91 - 11800 руб (какой НДС выбрать в документе реализации - 18 или без ндс?)
    91.02/62 - 1800 руб
    51/62 - 10000 руб

  10. #160
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Влади Посмотреть сообщение
    в ее проводках нет счета 68.
    пардон, не внимательно прочитала
    Цитата Сообщение от Влади Посмотреть сообщение
    62/91 - 11800 руб (какой НДС выбрать в документе реализации - 18 или без ндс?)
    91.02/62 - 1800 руб
    а на основании чего 62 на 91 спишется? и тогда надо в документе проводку эту прописать...вместо 90/68
    Почему-то я Вам верю...

  11. #161
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    и тогда надо в документе проводку эту прописать...вместо 90/68
    вот это и напрягает

  12. #162
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Интересную методичку по лому нашла в интернете. В картинкахНДС 2018 изменения в НК РФ (МИСиС 201217).pdf

  13. #163
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,363
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Интересную методичку
    с 21-ой страницей не согласен вобще

  14. #164
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2017
    Сообщений
    4
    Добрый день, коллеги!
    Я правильно понимаю, что с 2018 г. организация-заготовитель лома (на ОСНО), может принять в вычету НДС по прочим товарам (работам, услугам)? Опровержения этой позиции я не нашла. Смущает тот факт, что НДС будет постоянно к возмещению.

  15. #165
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2017
    Сообщений
    4
    Добрый день, коллеги!
    Я правильно понимаю, что с 2018 г. организация-заготовитель лома (на ОСНО), может принять в вычету НДС по прочим товарам (работам, услугам)? Опровержения этой позиции я не нашла. Смущает тот факт, что НДС будет постоянно к возмещению.

  16. #166
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    очень интересное наблюдение. ведь 149 отменили лому.значит деятельность не льготируемая

  17. #167
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2017
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от ТатьянкаГен Посмотреть сообщение
    очень интересное наблюдение. ведь 149 отменили лому.значит деятельность не льготируемая
    Льготы нет, но и реализации с НДС, вроде как то же нет (я исхожу из того, что 100% реализации металлолом). Вернее деятельность облагается НДС, но не нами. Что в данном случае будет с вычетом по общехозяйственному НДС?

  18. #168
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    по идее если мы не освобождены от НДС значит деятельность облагается НДС. значит и вычеты мы можем принять.другой вопрос как реализацию то показывать в декларации

  19. #169
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2017
    Сообщений
    4
    В основном все "писатели" эту тему замалчивают.
    Одни пишут, что нельзя (в форму есть ссылка на статью НДС 2018 изменения в НК РФ (МИСиС 201217)).
    Другие пишут, что можно "если осторожно" сайт фирмы ФинИнформ, раздел публикации, самая верхняя статья Изменения в налогообложении операций по реализации металлолома и сырых шкур животных.
    Как думаете, что делать?
    Последний раз редактировалось FI_T; 27.12.2017 в 16:49.

  20. #170
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    думаю пока нет официальных разъяснений мы можем читать все буквально. то есть НДС возмещать)

  21. #171
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    20
    я написала письмо по ломовым вопросам в УФНС 14 декабря 2017 года, сейчас жду ответ, как они ответят я выложу письмо

  22. #172
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    мне ответил аудитор:
    Как вы правильно написали, действительно с 2018 года (в связи с отменой льготы по реализации лома) вы будете иметь право принимать к вычету весь входящий НДС (как исчисленный в качестве налогового агента в случае покупки лома у плательщиков НДС, так и НДС по всем остальным товарам, работам, услугам). Ну конечно если все же у вас будут иметься как облагаемые, так и необлагаемые (какие-либо еще льготируемые) операции - то придется вести раздельный учет и принимать НДС в пропорции. Если никаких льготируемых оборотов не будет - то вы примете к вычету весь уплаченный НДС по приобретаемым запасам.
    Действительно в вашей ситуации может складываться сумма к возмещению - никаких отраслевых особенностей в НК на этот случай не предусмотрено - все возмещение будет проходить по стандартной процедуре.

  23. #173
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2007
    Сообщений
    91
    Добрый день. Вы всё верно поняли, что НДС будет всегда к возмещению, но налоговики будут тщательно проверять бухгалтерию, для того, чтобы возместить. Мне инспектор сказал, что будут выездные проверки на место, где складируется товар.
    Последний раз редактировалось Liola; 18.01.2018 в 17:44.

  24. #174
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2007
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от ТатьянкаГен Посмотреть сообщение
    по идее если мы не освобождены от НДС значит деятельность облагается НДС. значит и вычеты мы можем принять.другой вопрос как реализацию то показывать в декларации
    Можете, но как сказали представитель МИНФИНа, лучше не надо....

  25. #175
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    а кто нибудь уже прикидывал как такую реализацию показывать в декларации?
    Почему-то я Вам верю...

  26. #176
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    я думаю форму декларации в ближайшее время изменят

  27. #177
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    а это уже на усмотрение бухгалтера. надо думать прежде чем составлять законы))))

  28. #178
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    165
    в 1С в документе "реализация" какую ставку НДС выбирать?

  29. #179
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    там спец релиз должен быть по таким операциям. а вообще БЕЗ НДС, если Вы продавец на ОСНО

  30. #180
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    и штампик НДС исчисляется налоговым агентом

+ Ответить в теме
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •