Поставщик выписал торг 12 с выделенным НДС. Но счет-фактуры нет и похоже не будет.
Не знаю подробностей, что и как, может разногласия какие и вредничает, звонить бесполезно, ему что - НДС начислил на доход и спит спокойно.
Оплата прошла, товар получен. В принципе вопрос не как документ от него получить, а что с НДС. К вычету поставить нельзя, а куда девать НДС из накладной?