Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, были произведены командировочные расходы, по которым был счет за гостиницу с выделенным НДС. Организация не хочет принимать к вычету этот НДС, т.к. он не велик, да и может заполнен быть не по всем правилам. В общем не принимаем. Так при отражении в авансовом отчете мы его выдели, но при этом галочку, что есть счет-фактура и БСО мы не ставим, тогда как быть с налоговым учетом? там в расходы мы не принимаем?
и получается просто этот НДС у нас падает на 91.02 в БУ.
в результате у нас возникает постоянная разница?
либо же можно в авансовом отчете не выделять отдельно НДС, словно он не был выделен в документе, и тогда как, полностью всю сумму списать в расходы?
Спасибо за Ваши ответы.