Выплата зарплаты за год и НДФЛ

[Алевтинка]

Здравствуйте! Разрешите задать здесь вопрос , чтобы не создавать лишних тем.
В Июле 2016 г. директор принял на работу сотрудника (то есть стало их всего двое: директор учредитель и сотрудник)
Поступлений за это время на рс практически не было (было одно, оно полностью ушло на взносы, налоги) и еще одно на 40 тыс. (половина ушла субподрядчику) и еще 20 также на налоги и взносы.
На зп и НДФЛ денег не оставалось. Уже с ноября директор перестал начислять себе зп. Но зп сотруднику продолжал начислять.
Оф зарплата сотрудника 14.000.
В июле 2017 гендир внес в кассу беспроцентный заем и оплатил зп сотруднику с июля 2016 по июль 2017.
Также внес беспроц заем в кассу. И выплатил НДФЛ за эти месяцы
Пришла сверка с налоговой на 05.10.2017. Переплата по НДФЛ 26685
2НДФЛ и 6 НДФЛ сданы, где было указано, что зп начислялась, но не выплачивалась и не удерживался НДФЛ.
Это означает, что налоговая не приняла этот НДФЛ к уплате, т он значится , как переплата? Но почему тогда нет долга по НДФЛ (согласно сверке)
Я очень прошу дать хоть какой -то совет.
Спасибо вам большое!

[Над.К]

Это означает, что налоговая не приняла этот НДФЛ к уплате, т он значится , как переплата?

Так у налоговой нет данных о том, что зарплата выплачена и НДФЛ удержан. Как только сдадите отчетность с такими данными, переплаты не будет

Но почему тогда нет долга по НДФЛ

Потому что пока зарплата не выплачена, нет и долга по НДФЛ

[Алевтинка]

Над. К, спасибо, что вынесли мой вопрос в отдельную ветку!!! Спасибо за ответ! Каждый раз как мне отвечают и я начинаю разбираться хоть в чем-то- аж крылья за спиной!!!