×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 41
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Налоговая вызывает для представления пояснений по ндс

    Доброго дня, коллеги.
    Инспекция требует представить пояснения по выявленному превышению суммы указанной в декларации за 1,2 квартал 2017 года по строке 130 раздела 3 над суммой налога указанной в строках 090 раздела 3 .
    Они издеваются или это я декларацию не правильно заполняю(
    В строке 130 в одном квартале у меня ндс с предоплаты поставщику.
    В следующем квартале в строку 090 попадает сумма восстановленного этого ндс, а некоторые суммы попадут туда только в 3 квартале. Правильные строки? или не туда?(
    Чего они хотят-чтобы мы объяснили, что поставщик может отгрузить только через пару месяцев после аванса ему?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,363
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а некоторые суммы попадут туда только в 3 квартале
    Как бы это ни было очевидно для Вас, но в налоговой-то этого не знают.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    Как бы это ни было очевидно для Вас, но в налоговой-то этого не знают.
    А по строкам то хоть верно у меня заполняет?
    может не так чего?)

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    Как бы это ни было очевидно для Вас, но в налоговой-то этого не знают.
    раньше почти каждый квартал письменный разъяснения давали!
    видимо не понимают. придется директору пол дня терять....бесит прям(

  5. #5
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,419
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    Как бы это ни было очевидно для Вас, но в налоговой-то этого не знают.
    Да, а прочитать приказ ФНС самостоятельно не могут, там буквы какие-то.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Да, а прочитать приказ ФНС самостоятельно не могут, там буквы какие-то.
    это вот Вы про что? =)

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    придется директору пол дня терять....бесит прям(
    письменных объяснений достаточно. Первый квартал они камералить уже не имеют права, вот они таким образом выходят из положения

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    письменных объяснений достаточно. Первый квартал они камералить уже не имеют права, вот они таким образом выходят из положения
    вы хотите сказать, что можно и не ехать вовсе, а отписаться?
    может лучше съездить, чтоб отвести лишние подозрения, так сказать?=)

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    письменных объяснений достаточно. Первый квартал они камералить уже не имеют права, вот они таким образом выходят из положения
    нашла-мы оказывается уже давали письменное разъяснение по этому поводу за 1 квартал по электронке

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Аноним, как хотите.. несколько таких уведомлений было.. По звонку говорят достаточно письменных объяснений..Там же телефон указан, позвоните

  11. #11
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы оказывается уже давали письменное разъяснение по этому поводу за 1 квартал по электронке
    вот.. никому не нужны наши пояснения.. Работа ради работы..

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    вот.. никому не нужны наши пояснения.. Работа ради работы..
    в том то и дело(
    причем, положа руку на сердце, там есть к чему прикопаться горааааздо серьезнее...лучше пусть тогда такие пояснения просят) с другой стороны, странно, что не видят элементарного.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Аноним, как хотите.. несколько таких уведомлений было.. По звонку говорят достаточно письменных объяснений..Там же телефон указан, позвоните
    ага,есть, позвоним =)

  14. #14
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Аноним, если не трудно, расскажите чем закончилось вызовом или пояснениями

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    вызовом или пояснениями
    очень много приходило вызовов по разным поводам, по которым должны бы быть затребованы пояснения по камералке, но сроки пропущены. Отвечаю письменно по ТКС (в основном, смысл ответов в том, что у нас все правильно), все довольны. Они сами говорят, не надо к ним ездить.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,363
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Да, а прочитать приказ ФНС самостоятельно не могу
    да я про 3 квартал

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Аноним, если не трудно, расскажите чем закончилось вызовом или пояснениями
    рассказываю-сказали. достаточно прислать такое же пояснение. как и за 1 кв присылали. приходить не надо.

  18. #18
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сказали. достаточно прислать такое же пояснение. как и за 1 кв присылали.
    я бы в таком случае обязательно указала, что подобный запрос был и уже был сформирован ответ. и что сейчас сообщение дублирую

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    я бы в таком случае обязательно указала, что подобный запрос был и уже был сформирован ответ. и что сейчас сообщение дублирую
    ну он жеж был за 1 квартал, а теперь за 2ой)))) а за 3 у нас там вообще огого к вычету, который по 090 возместится только в 4ом. опять вопросы будут)

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Они издеваются(((( Прислали еще требование-теперь пояснить, почему строка 170 превышает 070 !

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Может где-то написано, что строка 070 не должна быть равна 170? так же, как и не должна быть обязательно больше или меньше? ))

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    407
    Строка 070 должна быть равна полученным авансам и НДС с них, она не связана с другими строками никак.
    "Значение строки 170, по которой в графе 3 продавец отражает подлежащие вычету суммы "авансового" НДС, ранее начисленного и отраженного по строке 070 (п. 38.13 Порядка заполнения декларации по НДС), должно быть меньше или равно сумме НДС по всем налоговым ставкам (строки с 010 по 040, графа 5). Если указанное неравенство не выполняется, вероятно, что налоговые вычеты необоснованны либо налоговая база занижена, поскольку суммы отработанных авансов не включены в реализацию (п. 1.11 Контрольных соотношений)"
    Последний раз редактировалось Univers; 26.10.2017 в 14:35.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Univers Посмотреть сообщение
    Строка 070 должна быть равна полученным авансам и НДС с них, она не связана с другими строками никак.
    "Значение строки 170, по которой в графе 3 продавец отражает подлежащие вычету суммы "авансового" НДС, ранее начисленного и отраженного по строке 070 (п. 38.13 Порядка заполнения декларации по НДС), должно быть меньше или равно сумме НДС по всем налоговым ставкам (строки с 010 по 040, графа 5). Если указанное неравенство не выполняется, вероятно, что налоговые вычеты необоснованны либо налоговая база занижена, поскольку суммы отработанных авансов не включены в реализацию (п. 1.11 Контрольных соотношений)"
    предлагаете так им ответить? =)

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    407
    А почему бы нет? Здесь ничего личного, если бы авансов в отчетном квартале не было, то в строке 070 вообще прочерк, а если есть отгрузки по ранее полученным авансам, на которые в прошедших периодах начислен и уплачен НДС, то строка 170 заполняется и нечего тут бояться.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Univers Посмотреть сообщение
    А почему бы нет? Здесь ничего личного, если бы авансов в отчетном квартале не было, то в строке 070 вообще прочерк, а если есть отгрузки по ранее полученным авансам, на которые в прошедших периодах начислен и уплачен НДС, то строка 170 заполняется и нечего тут бояться.
    согласна)

  26. #26
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    Прошу прощения, но я страшно туплю. Пришло требование стр.170 больше строки 010. Вычетов по авансам не может быть больше реализации. Согласна. Но у меня больше и все правильно. Сижу и не понимаю, где я ошибаюсь. Т.е. сравниваются не авансы начисленные/зачтенные, а сумма реализации за квартал и авансы зачтенные. я мегатуплю(

  27. #27
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    MAriZA, может, возвращали кому аванс?

  28. #28
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    не-а((((

  29. #29
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от MAriZA Посмотреть сообщение
    Т.е. сравниваются не авансы начисленные/зачтенные, а сумма реализации за квартал и авансы зачтенные
    а авансов выданных не было?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  30. #30
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    60-ка была, но она по другой строке же

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •