Налоговая вызывает для представления пояснений по ндс

[Шерочка]

Прошу прощения, но я страшно туплю. Пришло требование стр.170 больше строки 010. Вычетов по авансам не может быть больше реализации. Согласна. Но у меня больше и все правильно. Сижу и не понимаю, где я ошибаюсь. Т.е. сравниваются не авансы начисленные/зачтенные, а сумма реализации за квартал и авансы зачтенные. я мегатуплю(

Все верно. У вас в стр.170 зачет авансов полученных. Там могут быть авансы с других кварталов. Как можно сравнивать стр.010 и 170. Я не понимаю.

[tv06]

Прошу прощения, но я страшно туплю. Пришло требование стр.170 больше строки 010. Вычетов по авансам не может быть больше реализации. Согласна. Но у меня больше и все правильно. Сижу и не понимаю, где я ошибаюсь. Т.е. сравниваются не авансы начисленные/зачтенные, а сумма реализации за квартал и авансы зачтенные. я мегатуплю(

у вас 1с?:

формируете оборотно-сальдовую по 62.02 ( или по другим авансовым) и 76.ав по аналитике контрагенты,
копируете в Excel - забиваете формулу Д62 (аванс)*18/118- К76.ав по каждому контрагенту
и анализируете в равенстве должно быть 0
найдите у кого из контрагентов закрылось авансов больше, чем реализация, и посмотрите причину

теоретически закрытых авансов не должно быть больше, чем реализовано


" Там могут быть авансы с других кварталов" -могут быть, но закрыть в отчетном квартале больше, чем отгружено нельзя

10 руб НДС с авансов 1 кв
50 руб НДС с авансов 2 кв

но если отгрузить на 55 руб (НДС) - 5 руб(НДС) аванс должен остаться и закрыть 76.ав (возместить из бюджета) на эти 5 руб (НДС) нельзя

т.е если реализация 55 руб, то и авансов возмещенных м.б. только на 55 руб при условии полной прдоплаты

[MAriZA]

се верно. У вас в стр.170 заче

вот ниже отличное пояснение

) только я все равно туплю

[tv06]

стр 170 зачет выданных авансов меньше 010 может быть, поскольку реализация бывает не только по предоплате, но и по постоплате

MAriZA, проанализируйте в табл и все станет намного понятнее, помочь вам к сожалению без цифр не возможно

[Кржемелик]

Так бывает при ошибке : Аванс по 18% был уплачен, а отгрузка произошла по ставке 0% например.

[ZZZhanna]

ну вдруг не туда записали ))

Тогда остается проверять каждую сумму

[MAriZA]

се верно. У вас в стр.170 заче

вот ниже отличное пояснение

) только я все равно туплю

[tv06]

Так бывает при ошибке : Аванс по 18% был уплачен, а отгрузка произошла по ставке 0% например.

бывает, не завидую, если это так, лет 12 работала в компании, где реализация была и 10%,и18%, и без ндс и 0% НДС, объяснить бухгалтерам бюджетникам, где сколько - не реально, да зачастую и сами не знали сколько будет - бюджет оплачивает, а потом начинается, такую кровать не хочу, хочу вот эту - а там изделия художественных промыслов и без НДС(((

но все равно нужно узнать где, чтобы объяснить почему

[MAriZA]

Спасибо большое!
я понимаю о чем Вы, у меня накрутились сч/ф внутри квартала, по ОСВ математика бьется, а вот сч/ф лишних сделала. Просто по 62,02 были корректировки, снимали авансы и вешали на реализации, но не в самой платежке, а корректировкой, а программа буквально все понимает, так что это я конечно не права. буду знать.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!

[tv06]

вот ниже отличное пояснение

) только я все равно туплю

поздно ответила))))) отредактировала))))

[Свечков]

Но у меня больше и все правильно

Как-то не представляется как так может быть