Добрый вечер!
Есть цепочка движения средств: Физ. лицо - Субагент - Агент - Поставщик.
Мы в цепочке - агент на УСН 6%.
Субагенты отчитываются о принятых средствах ежемесячно, но деньги иногда переходят с одного месяца на другой (с 30.06 на 01.07 например).
Вопрос:
Я пришла к выводу, что наш доход возникнет в момент отчета Поставщику, т.к. до этого средства не являются нашими.
В нашем отчете Поставщику, какие суммы писать принятыми:
А. Средства из отчетов Агентов. Там есть сумма до вычета комиссии, по проводкам как-то логичнее ложиться в 1С, прозрачнее в целом логика, ведь считается, что физ. лицо погасило свои обязанности при поступлении денег на р/с/кассу поставщика или его агента, а значит и субагента.
ИЛИ
Б. Средства, которые по факту поступили на р/с, тут проблематичнее, так как они приходят очень по-разному: за вычетом комиссии, без вычета, с вычетом раз в месяц. Это сидеть чуть ли не в экселе вычислять.