×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341

    Нужна помощь по прибыли

    Добрый день!
    Всё, сама не могу понять.. У меня в оборотке показывается одна сумма прибыли, а в анализе по налогу на прибыль другая..Причем за полугодие то же самое..
    В первом квартале был убыток. во втором пошла какая то разница между обороткой и анализом по налогу на прибыль.. У меня такое ощущение, что нужно какую то цифру занести вручную в программу. Может кто подсказать, где я что-то не доделала? Наверное, убыток первого квартала я должна занести вручную?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    и почему то в оборотке у меня нет себестоимости - это нормально?

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    во втором пошла какая то разница
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    У меня такое ощущение, что нужно какую то цифру занести
    Вы думаете, что не видя документов, можно что-то как-то угадать? Экстрасенсы все разбежались.

    Сделайте ОСВ с данными БУ и НУ одновременно, смотрите, где разница.
    Прибыль по БУ и по налогу на прибыль очень часто отличается. Например, резервы, нормируемые расходы...



    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    Наверное, убыток первого квартала я должна занести вручную?
    убыток никуда не вносится,. это результат от всех других операций и проводок.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Апрель.xlsАнализ апрель.pdf

    Вот, начиная с апреля.. а оборотке налог на прибыль отличаеься от анализа и как БУ и как НУ..

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    26 счет расходы отличаются - в него проваливайтесь и смотрите по документам где то часть расходов к НУ не принята.
    это так, но так ли это?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    я не понимаю, ну есть разница между НУ и БУ , но в ОСВ совсем другая цифра по прибыли стоит и не НУ и не БУ.

    ОСВ 26.xls

    В оборотке по 26 счете все цифры одинаковые, но итоговые все-таки разные... Как быть, получается, что это глюк программы..

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    разница на сумму амортизации. смотрите проводку, куда амортизация списывается. Сделайте анализ сч.26.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    разница на сумму амортизации. смотрите проводку, куда амортизация списывается. Сделайте анализ сч.26.
    У меня в налоговом учёте амортизация сразу Включается в расходы при принятии к учету, а в бухгалтерском амортизируется...

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    ну так вот вам и разница.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    ну так вот вам и разница.
    Нет, что есть разница между Бу и НУ я вижу, но ч не понимаю, почему за апрель по анализу налога на прибыль БУ 6 044, НУ 6 442 а в ОСВ налог на прибыль 3 321

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    Цитата Сообщение от ЕленаЧис. Посмотреть сообщение
    но ч не понимаю, почему за апрель по анализу налога на прибыль БУ 6 044, НУ 6 442 а в ОСВ налог на прибыль 3 321
    как понять?
    потому что за апрель у вас прибыль она отражена в анализе налога на прибыль .
    В ОСВ формирует исчисленный налог с учетом предыдущих месяцев у вас убыток был там 15625.
    если сформировать анализ налога за январь- апрель что выйдет?
    это так, но так ли это?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2013
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    как понять?
    потому что за апрель у вас прибыль она отражена в анализе налога на прибыль .
    В ОСВ формирует исчисленный налог с учетом предыдущих месяцев у вас убыток был там 15625.
    если сформировать анализ налога за январь- апрель что выйдет?
    потому что за апрель у вас прибыль она отражена в анализе налога на прибыль .
    В ОСВ формирует исчисленный налог с учетом предыдущих месяцев у вас убыток был там 15625.
    если сформировать анализ налога за январь- апрель что выйдет?[/QUOTE]

    То есть, по анализу отнимаем от базы (32 208) убыток за первый квартал 15626 = 16582 * 20%=3 316 Налог.. хорошо, здесь стало понятно)

    Но, что то полного понимания у меня все-таки нет.. Сформировала анализ и ОСВ за 9 месяцев.. Я так понимаю, что налог в анализе должен быть равен обороту по КТ 68.04...у меня не так...да и на расходы по оборотке не могу выйти на расходы в анализе...

    ОСВ 9 месяцев.xlsАнализ 9 месяцев.pdf

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •