Во 2 квартале 2017г приняли к зачету НДС с нашего аванса Поставщику (Поставщик с/ф предоставил). Во в 3 квартале товар получили, мы должны этот НДС восстановить, поставить в книгу продаж.
Сделала в 1С формирование книги продаж и все с/фактуры от разных Поставщиков встали датой 30.09.2017г.
А получали товар в разное время. Подскажите это нормально? Или на каждый приход от Поставщика нужно формировать книгу продаж датой прихода товара?