×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2017
    Сообщений
    157

    Эврика 6-НДФЛ (несвоевременное перечисление НДФЛ с отпускных, как отразить)

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в случае, если отпускные были выплачены 10.07.2017, а НДФЛ с них перечислен только 01.08.2017, то в таком случае как верно заполнить 6-НДФЛ:
    стр. 100 = 10.07.2017
    стр. 110 = 10.07.2017
    стр. 120 = 31.07.2017

    ЛИБО

    стр. 100 = 10.07.2017
    стр. 110 = 01.08.2017
    стр. 120 = 31.07.2017

    Спасибо. Не могу понять строку 110, она означает дату просто удержания, или непосредственно перечисления НДФЛ в бюджет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Лилия2000 Посмотреть сообщение
    стр. 100 = 10.07.2017
    стр. 110 = 10.07.2017
    стр. 120 = 31.07.2017
    так

    Цитата Сообщение от Лилия2000 Посмотреть сообщение
    строку 110, она означает дату просто удержания, или непосредственно перечисления НДФЛ в бюджет?
    дата реального перечисления налога в форме 6-НДФЛ не отражается.
    в строке 110 дата удержания
    http://www.klerk.ru/buh/articles/467600/

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Эврика НДФЛ с ЗП

    А в случае если ЗП начислена 31.07.2017, а перечислена 01.08.2017, а НДФЛ 03.08.2017, то:
    стр. 100 = 31.07.2017
    стр. 110 = 01.08.2017
    стр. 120 = 02.08.2017
    ???

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если ЗП начислена 31.07.2017, а перечислена 01.08.2017, а НДФЛ 03.08.2017, то:
    стр. 100 = 31.07.2017
    стр. 110 = 01.08.2017
    стр. 120 = 02.08.2017
    ???
    да

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2017
    Сообщений
    157
    а в 2-НДФЛ отражается начисленные отпускные, например, или перечисленные?

  6. #6
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    Цитата Сообщение от Лилия2000 Посмотреть сообщение
    а в 2-НДФЛ отражается начисленные отпускные, например, или перечисленные?
    и начисленные, и перечисленные и удержанные

  7. #7
    Аноним
    Гость

    Эврика 2-НДФЛ

    Цитата Сообщение от Сергей Голубев Посмотреть сообщение
    и начисленные, и перечисленные и удержанные
    Я имела ввиду именно в разрезе месяцев

  8. #8
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    в разрезе месяцев указывается только начисленные

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2017
    Сообщений
    157
    Спасибо, а ещё подскажите, пожалуйста, в случае, если уволили сотрудника 12 августа, в этот же день перечислили компенсацию за неиспользованный отпуск и ЗП за первые 12 дней месяца, то в 6-НДФЛ отражается так:
    стр. 100 = 12.08.2017
    стр. 110 = 12.08.2017
    стр. 120 = 31.08.2017
    ???

  10. #10
    Аноним
    Гость

    Эврика Проверка налоговой

    Подскажите, пожалуйста, например,сотруднику начислили отпускные с 15 по 18 июля, перечислили 12 июля ему на карту, а НДФЛ с них перечислили только 01 августа, например, то тогда, если отразить в 6-НДФЛ:
    стр. 100 = 01.08.2017
    стр. 110 = 01.08.2017
    стр. 120 = 31.08.2017

    А в 2-НДФЛ месяц начисление с кодом отпускных оставить июль,
    то тогда налоговая по этим отчетам поймет, что мы ее обманываем или нет?
    может быть так, что мы якобы начислили в июле, а перечислили в августе?

  11. #11
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    Цитата Сообщение от Лилия2000 Посмотреть сообщение
    Спасибо, а ещё подскажите, пожалуйста, в случае, если уволили сотрудника 12 августа, в этот же день перечислили компенсацию за неиспользованный отпуск и ЗП за первые 12 дней месяца, то в 6-НДФЛ отражается так:
    стр. 100 = 12.08.2017
    стр. 110 = 12.08.2017
    стр. 120 = 31.08.2017
    нет, при увольнении строка 120 = 14.08.2017

  12. #12
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, например,сотруднику начислили отпускные с 15 по 18 июля, перечислили 12 июля ему на карту, а НДФЛ с них перечислили только 01 августа, например, то тогда, если отразить в 6-НДФЛ:
    стр. 100 = 01.08.2017
    стр. 110 = 01.08.2017
    стр. 120 = 31.08.2017
    нет,
    стр. 100 = 12.07.2017
    стр. 110 = 12.07.2017
    стр. 120 = 31.07.2017
    дата ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НФДЛ в 6-НДФЛ никак не отражается



    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А в 2-НДФЛ месяц начисление с кодом отпускных оставить июль,
    да, июль

  13. #13
    Аноним
    Гость

    Эврика

    А если я сделаю так, как поставила в вопросе, налоговая поймет или нет? что мы неверно им показали в 6-НДФЛ???

  14. #14
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Никто не знает, как налоговая проверяет 6-НДФЛ? смотрит ли перечисления отпускных, зарплаты по банку

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    смотрит ли перечисления отпускных, зарплаты по банку
    проверить правильность начисления и полноту выплаты она может только на ВНП.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как налоговая проверяет 6-НДФЛ?
    сверяет данные из каждого блока р.2 с платежами НДФЛ
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2017
    Сообщений
    157
    а если раньше НДФЛ с ЗП и отпускных перечисляли одной платежкой? они будут требовать какие-то уточнения?

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Лилия2000 Посмотреть сообщение
    а если раньше НДФЛ с ЗП и отпускных перечисляли одной платежкой?
    вообще у них период уплаты разный, редко получается одной платежкой...

    Цитата Сообщение от Лилия2000 Посмотреть сообщение
    они будут требовать какие-то уточнения?
    если с 6-НДФЛ не совпадет - могут потребовать
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Лилия2000, вот здесь большааая тема про 6-НДФЛ:
    http://forum.klerk.ru/showthread.php...6-%ED%E4%F4%EB

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •