×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Экспорт в Беларусь

    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Первый раз экспорт. Отгрузили, производимый нами товар во втором квартале. Включать ли эту отгрузку в книгу продаж во втором квартале или только тогда, когда будет собран пакет документов подтверждающих 0 ставку? Закупили материалы для производства, но часть этих материалов идет на производство товаров продаваемых в РФ. Надо ли разделять сч.ф. на части? В каком квартале включать эту закупку в книгу продаж?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    В книгу продаж включать тогда, когда будете подтверждать ставку 0% документами. Вычеты нужно делить и отражать в книге покупок исходя из того какой у вас экспорт: сырьевой или нет.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Производим бытовую химию, как я поняла это не сырьевой экспорт. Могу ли я принять вычет во втором квартале, или только когда покажу реализацию в книге продаж? И все таки делить сч.ф. по частям на производство экспорта и на РФ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В каком квартале включать эту закупку в книгу продаж?
    или по прошествии 180 дней со дня отгрузки, если не соберете документы для 0%, но с начислением 18% для уплаты их в бюджет.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Производим бытовую химию, как я поняла это не сырьевой экспорт. Могу ли я принять вычет во втором квартале, или только когда покажу реализацию в книге продаж? И все таки делить сч.ф. по частям на производство экспорта и на РФ?
    если товар не сырьевой, то вычет применяется на обычных условиях с 01/07/16г. и если материалы были приобретены после этой даты.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Значит, если я все правильно поняла, то отгрузку включаем в книгу продаж только после собранного пакета документов, а закупку полностью (не деля на части), во втором квартале?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое, разобралась.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2017
    Сообщений
    7
    Помогите пожалуйста, Российская компания оказываем услуги компании из Белоруссии по 3Д печати по их эскизам, место реализации как я понимаю по ст 148 является РФ, значит выставляю акт с НДС 18%? В декларации по НДС показываю как обычную реализацию книга продаж раздел 9

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    490
    добрый день, подскажите, пож-та, давно не было экспорт в Беларусь
    1. мы отражаем выручку в течение 180 дней и в декларации НДС и в декларации по прибыли?
    2. может кто подскажет, где почитать про сырьевой товар и не сырьевой. мы
    а)часть товара покупаем в РФ и перепродаем в Беларусь,
    б)часть материалов получаем по договору переработки давальческого из Беларуси, потом производим из них продукцию и часть ее отправляем на экспорт в Беларусь (не давальцу) , часть продаем в РФ
    я могу сразу этот НДС зачесть до истечения 180 дней.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    мы отражаем выручку в течение 180 дней и в декларации НДС и в декларации по прибыли?
    добрый день,
    по прибыли в месяце отгрузки

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    я могу сразу этот НДС зачесть до истечения 180 дней.
    если экспортный товар не сырьевой, и материалы и товары, оприходованы после 01.07.16, то входящий ндс можно зачесть на общих основаниях.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    490
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    добрый день,
    по прибыли в месяце отгрузки
    спасибо огромное, т.е. база у меня будет отличаться по ндс и прибыли? и в декларации по ндс справочно я нигде не показываю эту реализацию?
    просто налоговая сверяет базы по ндс и прибыли, и сразу пришлет требование разъяснить

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    пришлет - разъясните

  15. #15
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    сразу пришлет требование разъяснить
    будете из квартала в квартал копировать стандартный ответ.
    С уважением, Наталия

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    490
    Сербина,
    Ташик777, спасибо

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    490
    добрый день, может у кого есть время, еще раз хочу уточнить, отгрузили на экспорт товар в Беларусь в сентября 2017, в декларации по НДС вообще ничего про экспорт не указываю, разделы 4 и 6 заполняются потом после подтверждения ставки, так?
    в декларации по прибыли отражаю выручку сейчас, то что это экспорт в ней нигде не указывается?

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.
    з.ы. Только раздел 6 в НДС заполняется в случае непредставления документов в 180-дневный срок.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    490
    Тоня, спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •