Здравствуйте! Мы бюджетный филиал (не юр.лицо, но с л/с и балансом). Нас образовали в прошлом году, пока ждали открытия лицевого счета, зарплату начисляла и перечисляла на карты головная организация (Другой регион). В конце сентября прошлого года л/с открыли и зарплату и начисления за сентябрь Филиал начислил у себя. Но в начале сентября был отпускник и отпускные 20000р ему перечислила головная, а начисления прошли в Филиале. Головная у себя тоже начислила эти отпускные и у них в главной книге все красиво. Получается задвоение начислений в целом по организации. На конец года у нас образовалась кредиторская задолженность по зарплате. Подскажите какими проводками я могу поправить эту ситуацию в этом году? Спасибо!