Оплата проезда в отпуск (Крайний Север)

[yakuka]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, у сотрудника в сентябре было право льготной дороги. Он принес документы. Я провела авансовый отчет, где отразила всю оплату на 86.02 как прочие расходы, так как мы УСН и НКО. Выдала ей деньги на карту через расчетный счет.
Скажите, надо ли мне как-то проводить эти суммы в 1С Зарплате и кадрах? Эти же суммы не облагаются страховыми взносами, где это указать? Вижу в базе за прошлые годы, что до меня бухгалтер проводила их как начисление у сотрудника в ЗУПе. Зачем? Мне надо так делать? То есть, она выдавала эти суммы с зарплатой? А по авансовому не выдавать надо было? Как правильно?
Я посмотрела пример у прошлого бухгалтера - и в 1С предприятии отражен авансовый отчет и деньги были выданы на карту, и в 1С ЗУПе проведено начисление и стоит выдача. Сентябрь прошел, я уже "проспала", могу я сделать начисление в октябре ЗУПе?