Добрый день, коллеги!
Налоговая прислала требование о предоставлении бухсправки раздельного учета по возмещению НДС (облагаемый и не облагаемый оборот) по декларации за 4 кв. 2016 г. ПО КОДУ 1010812.
В 3 кв. 2016 года было выполнение работ в Казахстане на территории заказчика резидента-казаха.
В 4 кв. 2016 года показали сумму работ в разделе 7 декларации.
Никак не могу понять в каком виде и сто должно быть написано в справке. НДС входящий по этим работам был включен сразу на возмещение в 3 кв 2017, т.к. раздельного учета после 01.06.2017по несырьевому экспорту не ведем, а из затрат на эти работы был только бензин с НДС, купленный в июле, расходные материалы, купленные на территории Казахстана (там НДС вообще не выделяли) и суточные.