Требование о несоответствии дохода по прибыли и НДС

[Аноним]

Добрый День!
Сегодня пришло требование из ИФНС о предоставлении пояснений о несоответствии дохода в декларации по прибыли за 2016 г., и дохода по декларации НДС за 1,2,3,4 кв. 2016 г. Доходы по реализации в обоих декларациях совпадают, но есть внереализационные доходы в размере 60 тыс руб, в этой строке в декларации указанны проценты по займам, начисленные сотрудникам организации. Как правильно написать в ИФНС ответ, что данные внереализационные доходы не подлежат обложению НДС? Странно, что требование по 2016 году пришло только сейчас, в сентябре....

[Levkoya]

Я так и писала - По строке 2_020 листа 2 Налоговой декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 20...г. отражен внереализационный доход виду дохода ............. (п. .. ст. 250 НК РФ), не являющийся объектом налогообложения по НДС. (п. .... ст. 149 НК РФ)

[Аноним]

Спасибо большое

[понаехавший Тут]

Добрый День!
Сегодня пришло требование из ИФНС о предоставлении пояснений о несоответствии дохода в декларации по прибыли за 2016 г., и дохода по декларации НДС за 1,2,3,4 кв. 2016 г. Доходы по реализации в обоих декларациях совпадают, но есть внереализационные доходы в размере 60 тыс руб, в этой строке в декларации указанны проценты по займам, начисленные сотрудникам организации. Как правильно написать в ИФНС ответ, что данные внереализационные доходы не подлежат обложению НДС? Странно, что требование по 2016 году пришло только сейчас, в сентябре....

данные внереализационные доходы не подлежат обложению НДС и поэтому должны отражаться на листе 07 Декларации под кодом 1010292

[Аноним]

данные внереализационные доходы не подлежат обложению НДС и поэтому должны отражаться на листе 07 Декларации под кодом 1010292

Спасибо. Не заполняла лист 7 Декларации((( Что теперь делать? Пересдавать НДС за весь год? Или только за 4 квартал? Или в письме все указать?

[понаехавший Тут]

Спасибо. Не заполняла лист 7 Декларации((( Что теперь делать? Пересдавать НДС за весь год? Или только за 4 квартал? Или в письме все указать?

В письме укажите и пообещайте с 3 кв.2017 г. указывать

[Аноним]

Спасибо Вам за ответ

[Вертичка]

данные внереализационные доходы не подлежат обложению НДС и поэтому должны отражаться на листе 07 Декларации под кодом 1010292

понаехавший Тут, подскажите, пожалуйста, а есть ли специальный код при получении возмещения по судебным решениям и правильно ли такое возмещение отражать во внереализационных доходах?