Добрый день.
Первая зарубежная командировка; помогите пожалуйста разобраться.
Сотрудник вернулся из командировки. Проживание в гостинице и перелет были оплачены нашей организацией. Сотруднику были переведены только суточные; предполагалось, что дополнительных затрат в командировке он не понесет. Но им были приобретены материалы для производства и предоставлены чеки на данную продукцию в евро, расплатился он карточкой. Руководство не возражает против учета этих материалов. Подскажите пожалуйста, по какому курсу возместить данные расходы сотруднику? Выписки с банковского счета личной карточки отсутствуют.