Добрый вечер,форумчане.
Ситуация такая: не сотрудник нашей организации приобретает а/б для нашего сотрудника и для себя, как для приглашённого специалиста.
Я делаю поступление этих а/ю как поступление денежных документов 50.03 - 76
Затем выдаю через выдачу денежных документов: 76-50.03 - на не сотрудника[/B]
71-50.03 - на сотрудника
У меня вопрос про не сотрудника:как мне его закрыть? Ведь я должна ему компенсировать деньги за билеты... У меня не закрывается
Спасибо. [/I]