×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    fАноним
    Гость

    как заполнять КДиР ИП 6%

    Подскажите как заполнять КДиР ИП 6%? Торговля через ККМ и эквайринг - вид деятельности.
    1.Правильно ли я понимаю, что заполнять надо ТОЛЬКО столбец "Доходы"?
    2.Данные по суммам ККМ (наличка) и эквайринг (карта) беру из личного кабинета Эвотора. Что мне ежедневно вписывать, как подтверждающий документ? Как нумеровать этот документ? В общем ЧТО ПИСАТЬ помимо суммы?)))
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2017
    Сообщений
    84
    Я пишу оборот в месяц и все )
    Приход по кассе 100 000 руб
    Приход по безналу - выписка из банка - 300 000 рублей
    Не знаю как правильно, но если 1000 чеков в день к примеру, кто их там будет заполнять в кудир ежедневно

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,259
    Цитата Сообщение от Йяа Посмотреть сообщение
    Приход по безналу - выписка из банка - 300 000 рублей
    А комиссию, которую оставляет себе банк?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2017
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А комиссию, которую оставляет себе банк?
    у меня за прямые платежи потом вычитают обслуживание, поэтому пишу только приход на счет, у кого сразу вычитают, то правильно, надо учитывать с комиссией банка, в общем с суммы продажи покупателю )

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2014
    Сообщений
    34
    при усн 6% в кудире надо писать расходы или нет?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,259
    Нет

  7. #7
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,261
    не надо
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  8. #8
    Аноним
    Гость
    А все таки это правильно писать доход раз в месяц?
    Или же надо каждый день! Не каждый чек,конечно, а по итогу дня,например...
    Только что писать в основание (документ)? Розница. Т.е. ККМ (наличка) и эквайринг.

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,259
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А все таки это правильно писать доход раз в месяц?
    Неправильно
    Писать надо каждый день

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Неправильно
    Писать надо каждый день
    Спасибо.
    Но ведь не каждый чек, а по итогу дня,например..., верно мыслю?))
    Только что писать в основание (документ)? Розница. Т.е. ККМ (наличка) и эквайринг. Данные беру из кабинета ОФД.

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,259
    Каждый чек писать не надо. Про основания при новых ККТ не в курсе.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Каждый чек писать не надо. Про основания при новых ККТ не в курсе.
    Может кто-нибудь в курсе? )) Что пишите?)))
    И еще вопрос, а эквайринг (суммы я беру из того же ЛК ОФД,что и наличную выручку) надо записывать отдельной строкой от налички? И опять же какое основание писать?

  13. #13
    Клерк Аватар для yante
    Регистрация
    13.03.2002
    Адрес
    Новороссийск, Краснодарский край
    Сообщений
    946
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А комиссию, которую оставляет себе банк?
    Интересный вопрос, кстати.
    Я уже "проехался" по техподдержке Сбера, чтобы они в Выписку выгружали не "доход, уменьшенный на комиссию", а отдельно "доход", а в расходах - "Комиссию".
    С точки зрения денег - одно и то же, а с точки зрения заполнения КДиР - так будет удобнее...
    А то, как я понял, народ грузит все Выписки, а потом вручную добавляет к ним сумму Комиссии? Да ну бред это...

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,259
    Цитата Сообщение от yante Посмотреть сообщение
    Я уже "проехался" по техподдержке Сбера, чтобы они в Выписку выгружали не "доход, уменьшенный на комиссию", а отдельно "доход", а в расходах - "Комиссию".
    Не обязаны. Так что не надо на них наезжать по этоу поводу

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь в курсе? )) Что пишите?)))
    И еще вопрос, а эквайринг (суммы я беру из того же ЛК ОФД,что и наличную выручку) надо записывать отдельной строкой от налички? И опять же какое основание писать?
    Ответьте, пожалуйста..

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ответьте, пожалуйста..
    Я считаю, что сумму по кассе надо записывать у кудир на основании отчета о закрытии смены.
    Вписывать номер отчета и всю сумму за день.
    Если при этом была операция по эквайрингу, на которую вы тоже пробили чек, то эту сумму, включая комиссию банка, записывать в кудир днем поступления на рсч.
    таким образом разделить нал - день поступления нала и эквайринг - день поступления на рсч

    Вот что пишет консультант

    Если же вы работаете на УСН с объектом налогообложения "доходы", налоговой базой будет денежное выражение доходов без уменьшения на какие-либо расходы, в том числе на комиссию банка (см. п. 1 ст. 346.18 НК РФ, Письмо Минфина России от 19.09.2016 N 03-11-11/54526).
    2. Оплату за товары (работы, услуги) по платежной банковской карте вы признаете доходом на дату поступления денежных средств на ваш расчетный счет. Основание - п. 1 ст. 346.17 НК РФ.
    Такая же позиция выражена в Письмах Минфина России от 19.09.2016 N 03-11-11/54526, от 28.07.2014 N 03-11-06/2/36926.
    В заключение приведем пример учета доходов при расчете по платежной банковской карте.

    Организация "Альфа" занимается розничной продажей бытовой техники и применяет УСН с объектом налогообложения "доходы". 30 июня покупатель приобрел пылесос стоимостью 7850 руб. и расплатился за него по банковской карте. Деньги поступили на счет организации 5 июля в сумме 7800 руб. (50 руб. банк удержал в счет оплаты за услуги по обслуживанию счета).
    Организация "Альфа" признает доходом 7850 руб. (полную стоимость товара). Указанную сумму она учтет на 5 июля, отразив ее в графе 4 разд. I "Доходы и расходы" Книги учета доходов и расходов. Таким образом, данный доход учитывается в III квартале года, хотя оплата по банковской карте была произведена во II квартале.
    Расходы на комиссию банка в сумме 50 руб. организация учесть не сможет.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2017
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я считаю, что сумму по кассе надо записывать у кудир на основании отчета о закрытии смены.
    Вписывать номер отчета и всю сумму за день.
    Если при этом была операция по эквайрингу, на которую вы тоже пробили чек, то эту сумму, включая комиссию банка, записывать в кудир днем поступления на рсч.
    таким образом разделить нал - день поступления нала и эквайринг - день поступления на рсч

    Вот что пишет консультант

    Если же вы работаете на УСН с объектом налогообложения "доходы", налоговой базой будет денежное выражение доходов без уменьшения на какие-либо расходы, в том числе на комиссию банка (см. п. 1 ст. 346.18 НК РФ, Письмо Минфина России от 19.09.2016 N 03-11-11/54526).
    2. Оплату за товары (работы, услуги) по платежной банковской карте вы признаете доходом на дату поступления денежных средств на ваш расчетный счет. Основание - п. 1 ст. 346.17 НК РФ.
    Такая же позиция выражена в Письмах Минфина России от 19.09.2016 N 03-11-11/54526, от 28.07.2014 N 03-11-06/2/36926.
    В заключение приведем пример учета доходов при расчете по платежной банковской карте.

    Организация "Альфа" занимается розничной продажей бытовой техники и применяет УСН с объектом налогообложения "доходы". 30 июня покупатель приобрел пылесос стоимостью 7850 руб. и расплатился за него по банковской карте. Деньги поступили на счет организации 5 июля в сумме 7800 руб. (50 руб. банк удержал в счет оплаты за услуги по обслуживанию счета).
    Организация "Альфа" признает доходом 7850 руб. (полную стоимость товара). Указанную сумму она учтет на 5 июля, отразив ее в графе 4 разд. I "Доходы и расходы" Книги учета доходов и расходов. Таким образом, данный доход учитывается в III квартале года, хотя оплата по банковской карте была произведена во II квартале.
    Расходы на комиссию банка в сумме 50 руб. организация учесть не сможет.
    Агент продал товар 31 декабря, деньги перечислил принципалу 15 января, дата продажи в КУДИР пишется 31 декабря, независимо от того картой он принял платеж или нет, почему тогда без агента по другому ?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    392
    Цитата Сообщение от Йяа Посмотреть сообщение
    Агент продал товар 31 декабря, деньги перечислил принципалу 15 января, дата продажи в КУДИР пишется 31 декабря, независимо от того картой он принял платеж или нет, почему тогда без агента по другому ?
    Отражение дохода на УСН происходит по кассовому методу. Погуглите, что ли, если не верите или не понимаете

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    таким образом разделить нал - день поступления нала и эквайринг - день поступления на рсч
    Тогда вопрос. А что дата проведения операции по эквайрингу и дата поступления на р/с могут быть различны?
    Т.е. в ОФД (у нас Эвотор, не знаю, есть ли другие) операция отражается, допустим 01.09, а на р/сч деньги что , могут поступить 02.09???

    И еще вопрос. Вы пишите,что надо "Вписывать номер отчета и всю сумму за день." А где в ЛК О.Ф.Д. можно посмотреть этот номер? Или только из бумажного варианта? Тогда получается,что бумажный вариант ИП должен хранить? (в другой теме про он-лайн кассы писали,что отчеты по кассе хранить теперь НЕ надо, а ИП и подавно...). Где истина?)

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2017
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от swoods Посмотреть сообщение
    Отражение дохода на УСН происходит по кассовому методу. Погуглите, что ли, если не верите или не понимаете
    Для учета в доходах УСН выручки полученной через агента необходимо создавать поступления с типом "Прочее" на дату получения оплаты от клиента агентом

    Погуглите, что ли, если не верите или не понимаете, уже пол года тут доказываю, а воз и ныне там

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    392
    Цитата Сообщение от Йяа Посмотреть сообщение
    Для учета в доходах УСН выручки полученной через агента необходимо создавать поступления с типом "Прочее" на дату получения оплаты от клиента агентом

    Погуглите, что ли, если не верите или не понимаете, уже пол года тут доказываю, а воз и ныне там
    Где гуглили-то? Давать цитаты без указания источника - не очень хороший тон в приличном обществе.
    Для Вас, пожалуйста:
    НК РФ Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
    1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
    Вашей цитаты я в интернете не нашел.
    К тому же, Яндекс.Касса, Робокасса, интернет-эквайреры и другие агрегаторы - ни разу не агенты.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    392
    Цитата Сообщение от Йяа Посмотреть сообщение
    ...
    Похоже, Ваш воз стоит на остановке "ОСНО". Переезжайте на "УСН", и все встанет на свои места.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2017
    Сообщений
    84
    Цитата Сообщение от swoods Посмотреть сообщение
    Где гуглили-то? Давать цитаты без указания источника - не очень хороший тон в приличном обществе.
    Для Вас, пожалуйста:

    Вашей цитаты я в интернете не нашел.
    К тому же, Яндекс.Касса, Робокасса, интернет-эквайреры и другие агрегаторы - ни разу не агенты.
    а где я говорил Яндекс ?
    агенты это те кто пробивает чек и выдает ваш товар, заключив с вами агентский договор.
    Для учета в доходах УСН выручки полученной через агента необходимо создавать поступления с типом "Прочее" на дату получения оплаты от клиента агентом к сожалению бухгалтеры клерка что тут что в 1с , что в статьях на клерке, об этом не знают, поэтому приходится самому все изучать, так как бухгалтера соображающего по интернет магазинам не найти, только в штрафы вляпаешься из за "специалистов", которых надо самих еще учить

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    392
    Цитата Сообщение от Йяа Посмотреть сообщение
    а где я говорил Яндекс ?
    агенты это те кто пробивает чек и выдает ваш товар, заключив с вами агентский договор.
    Для учета в доходах УСН выручки полученной через агента необходимо создавать поступления с типом "Прочее" на дату получения оплаты от клиента агентом к сожалению бухгалтеры клерка что тут что в 1с , что в статьях на клерке, об этом не знают, поэтому приходится самому все изучать, так как бухгалтера соображающего по интернет магазинам не найти, только в штрафы вляпаешься из за "специалистов", которых надо самих еще учить
    Ссылку на источник информации Вы снова не приводите, а зря.
    Вы сами подтверждаете, что ВСЕ говорят Вам обратное, но Вы упорно стоите на своем где-то "раскопанном " тезисе.
    Так вот:
    То, что Вы утверждаете, спрведиво для ОСНО.
    А для УСН может применяться в одном-единственном случае, когда заключен договор комиссии, и агент осуществляет продажи от ВАШЕГО имени. Во всех остальных случаях для УСН применяется кассовый метод.

    UPD. В Вашем примере агенты пробивают СВОЙ чек или ВАШ чек? От этого зависит, от чьего имени они ведет продажи.
    Последний раз редактировалось swoods; 17.09.2017 в 09:15.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •