НДС на УСН, вляпался...

[Бухгалтеp]

Здравствуйте.
Ситуация следующая. Заключили контракт, но ошибочно в нем прописали НДС, хотя работаем на УСН, без НДС. В связи с этим есть пара вопросов.

НДС платить в любом случае придется? Никак не избежать оплаты или хотя бы уменьшить сумму? Входящий НДС принять к учету на УСН не получится?

Как отчитаться? Электронной отчетности нет. И фирмы на ОСН я давно уже не вел, до того, как счет-фактуры сделались электронными вместе с отчетом по НДС.

[Сергей Голубев]

либо изменять контракт, либо платить НДС и подключать отчетность по ТКС

[Бухгалтеp]

либо изменять контракт, либо платить НДС и подключать отчетность по ТКС

Изменить контракт нельзя. Контракт государственный, уже согласован в таком виде.
Вот так из-за одного отчета подключать ТКС придется...

[Fraxine]

Вот так из-за одного отчета подключать ТКС придется...

Вы не так на ситуацию смторите (ЭП стоит практически копейки)-Вам НДС придется платить в ПОЛНОМ объеме. Или сумма небольшая, раз Вы по этому поводу не тревожитесь?

[Бухгалтеp]

Вы не так на ситуацию смторите (ЭП стоит практически копейки)-Вам НДС придется платить в ПОЛНОМ объеме. Или сумма небольшая, раз Вы по этому поводу не тревожитесь?

Тревожусь еще как! Тупо выброшенные деньги. Конечно жалко. Но какие есть варианты?

[Fraxine]

Но какие есть варианты?

да вроде никаких хороших и нет . Кроме вышеупомянутого изменения контракта.

[Лёнка]

да вроде никаких хороших и нет

не, ну можно "слететь" с УСН, чтобы иметь возможность сделать поставку уже с НДС и принять НДС к вычету

[Fraxine]

не, ну можно "слететь" с УСН, чтобы иметь возможность сделать поставку уже с НДС и принять НДС к вычету

и восстанавливать НДС с начала года из-за одной сделки? Стоит ли овчинка выделки? Хотя как теоретический вариант-да. Но нехороший

да вроде никаких хороших и нет

[Лёнка]

и восстанавливать НДС с начала года из-за одной сделки?

с начала квартала, в котором слетели.
если сделка в сентябре, то с сентября и НДС
только про ОС нужно уточнить-были ли в этом году

[Fraxine]

с начала квартала, в котором слетели.
если сделка в сентябре, то с сентября и НДС

не поняла

[Лёнка]

4. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.

[Бухгалтеp]

Я на самом деле не совсем понимаю, как можно "слететь" с УСН? Задним числом оформить штат, превышающий 100 человек? Или начать производить алкоголь и сигареты?
Да не из-за одной сделке менять УСН на ОСН - вариант действительно не хороший

[ZZZhanna]

с начала квартала, в котором слетели.
если сделка в сентябре, то с сентября и НДС

так третий квартал не в сентябре начинается...

[Fraxine]

Я на самом деле не совсем понимаю, как можно "слететь" с УСН?

еще учредителей можно перетасовать.

так третий квартал не в сентябре начинается...

а зря, зря

[Лёнка]

так третий квартал не в сентябре начинается...

вот что значит месяц в отпуске))) (это я про себя)

[Аноним]

А что так критично все?
Нельзя ли обговорить с бухгалтером другой стороны,что ошибочно внесли этот НДС и поменять листочек?
А если и нельзя ничего полелать с контрактом, что если просто выставить счета БЕЗ НДС (с пояснением,что орг-ция на УСН) и нкл без НДС и без счф. И усё.
Беда только в том. если другая сторона НЕ работает с УСНщиками. Есть такая бзика у госзаказчиков....

[Бухгалтеp]

А что так критично все?
Нельзя ли обговорить с бухгалтером другой стороны,что ошибочно внесли этот НДС и поменять листочек?
А если и нельзя ничего полелать с контрактом, что если просто выставить счета БЕЗ НДС (с пояснением,что орг-ция на УСН) и нкл без НДС и без счф. И усё.
Беда только в том. если другая сторона НЕ работает с УСНщиками. Есть такая бзика у госзаказчиков....

Пробовал поговорить. Ответили, что контракт уже согласован где-то там наверху, размещен на площадке и посему нет.
Счет и акт выставить без НДС вряд ли получится. Акты же тоже выставляются на площадке. Получится контракт с НДС, а акт без НДС. Заказчику такое ни к чему.
И ругаться с ним не хочется, себе дороже выйдет. Придется смириться с потерей денег и выбирать оператора ТКС.

[Настя-13]

А что так критично все?
Нельзя ли обговорить с бухгалтером другой стороны,что ошибочно внесли этот НДС и поменять листочек?
А если и нельзя ничего полелать с контрактом, что если просто выставить счета БЕЗ НДС (с пояснением,что орг-ция на УСН) и нкл без НДС и без счф. И усё.
Беда только в том. если другая сторона НЕ работает с УСНщиками. Есть такая бзика у госзаказчиков....

Я тоже хотела такой вариант предложить. а вы выставьте счет ничего не объясняя, а дальше как пойдет.

[titova-tlt]

чтобы "слететь" с УСН - надо создать филиал. Там уведомление-5 дней. Если более ранняя дата штраф светит 5 000. Но если цена вопроса-вычеты по НДС, тогда уж проще штраф заплатить...
Тему давно не мониторила....

[ZZZhanna]

чтобы "слететь" с УСН - надо создать филиал. Там уведомление-5 дней.

чтобы создать филиал, надо внести изменения в уставные документы. О каких 5 днях речь? Эта информация все равно ранее ее регистрации в ЕГРЮЛ не будет легитимна.

[Fraxine]

Я или чего-то не понимаю или сумма НДС небольшая, т.к. ТС больше заботится о необходимости покупки ЭП, а она вроде как около 2000 стоит. Конечно, практически "за просто так" (т.е. из-за ошибки в документе) отдавать и 2000 жалко, но если бы там НДС нарисовался под 500 тысяч, наверное, печаль была бы другого масштаба.
Наверное, надо просто заплатить этот несчастстный НДС, извлечь урок и жить дальше.
А ЭП, между прочим, очень даже пригодится может в дальнейшем.

[Бухгалтеp]

Я или чего-то не понимаю или сумма НДС небольшая, т.к. ТС больше заботится о необходимости покупки ЭП, а она вроде как около 2000 стоит. Конечно, практически "за просто так" (т.е. из-за ошибки в документе) отдавать и 2000 жалко, но если бы там НДС нарисовался под 500 тысяч, наверное, печаль была бы другого масштаба.
Наверное, надо просто заплатить этот несчастстный НДС, извлечь урок и жить дальше.
А ЭП, между прочим, очень даже пригодится может в дальнейшем.

Сумма НДС вполне ощутимая. Но не настолько, чтоб слетать с УСН, переделывая все операции за 3 квартал. Просто я уже смирился, что выхода нет и платить придется. Выхода всё равно никакого нет

А о покупке ЭП, настройке всего этого ТКС нужно озаботиться. Проблема не в этих 2000 или сколько она стоить будет, я же пояснил, что уже долгое время не работаю с ОСН и НДС, перестал работать еще до того, как в 2015 г. стали электронные счет-фактуры, когда стало нужно сдавать книги покупок и продаж. И теперь нужно будет разобраться как отчитаться по НДС.

[Бухгалтеp]

А ЭП, между прочим, очень даже пригодится может в дальнейшем.

И проблема номер 2. Раньше я работал на ОСН в лицензионной 1с и в ней сисадмином была подключена электронная отчетность, в самой 1с прямо в разделе отчетность.
Сейчас 1с у меня... не совсем лицензионная
И я побаиваюсь как электронная отчетность будет совместима с ней.

[fortuna99]

Если вы будете передавать отчетность через оператора, то обычно у них на сайте есть формы (свежие) и возможность заполнить отчет. Поэтому если будете подключаться то узнайте про такую возможность ну подключитесь не на год, а на квартал или полгода. Поспрашивайте в своей налоговой (обычно рекламы полно) есть такие фирмы которые сдают отчеты за вас электронно,им нужен от вас только бумажный варинат и подтверждение что это ВАША фирма. Вам выдают протокол о приеме, раньше так делали, сейчас не знаю обязательна ли цифровая подпись, но года 2-3 назад так сдали НДС у слетевшего с патента.

[Аноним]

И проблема номер 2. Раньше я работал на ОСН в лицензионной 1с и в ней сисадмином была подключена электронная отчетность, в самой 1с прямо в разделе отчетность.
Сейчас 1с у меня... не совсем лицензионная
И я побаиваюсь как электронная отчетность будет совместима с ней.

В 1с отчетность встраивается модуль Астрал-отчета.
Можно купить просто программу Астрал -отчет - она не дорогая и удобная достаточно. Выгрузите из 1с свой отчет на рабочий стол))) и подгрузите в Астрал. Элементарно.

[Сергей Голубев]

Сейчас 1с у меня... не совсем лицензионная
И я побаиваюсь как электронная отчетность будет совместима с ней.

при подключении к 1С:Отчетности требуется указания регистрационного номера программы.
Если программа не лицензионная, то и номера у Вас нет.

[Fraxine]

Поскольку оператору все равно надо платить за передачу данных, то какая разница лицензионная 1С или нет? У операторов ведь есть свои программы. У меня одна ИП вынужденно сделала ЭП и отчеты я за нее сдаю не через свою уполномочку, а под ее ЭП. Для этого я с сайта (у меня СБИС) скачала нужную программу (плюсом к своей сбисовской же программе для УБ) и там могу формировать отчеты, могу загружать файлы отчетности, сформированные в других программах.
Так что никакой проблемы не вижу. Ищите спецоператора с приемлемыми условиями и сдавайте отчетность.

[Ташик777]

к вопросу о сдаче из лиц/нелиц 1с. Вполне замечательно сдавала в прошлом году и из лиц и из нелиц. Правда не Астрал. СБИС и Контур. Если вы на УСНО - операций с НДС должно быть немного. Руками можно все вбить. Лучше бы подсказали товарищу, надо ли облагать ДРУГИЕ сделки НДС, м? Или платить НДС только вот с этой, где он будет выделен в акте/сч-фактуре? И входящий к вычету не взять никакой, верно?

[Зета]

.

[Fraxine]

Лучше бы подсказали товарищу, надо ли облагать ДРУГИЕ сделки НДС

не надо, под ОСНО подпадает только этот контракт.