Крик души. помогите выплатили ,но не начислили компенсацию за отпуск

[Аноним]

Помогите плиз.
даже не знаю как так получилось ,начинающий бухгалтер....
увольняла внутреннего совместителя 01.06.2017г.
рассчитала з/п за май, в июне не работал .... рассчитала компенсацию за отпуск за июнь... перечислила компенсацию и подоходный налог.

и о ужас .... не начислила в июне Компенсацию за отпуск... да да не начислила закрутилась... все в отпуска ушли....
у нас в организации своя программа по з/п.... старая
и что теперь делать.....
ума не приложу....
помогите

спасибо заранее

[GBanastasia]

Так доначислить, что тут еще можно сделать! Справкой в сентябре, сдать скорректированные расчеты по взносам и 6 НДФЛ, если суммы КНО и туда не попали, декларацию по прибыли можно не пересдавать, в 9 месяцев попадет.

[Аноним]

оказалось я все начислила ,,,, и призошел сбой и сумма кно и 6 ндфл как то попало.
в 6 ндфл попало
1.06.2017 1000
01.06.2017 130
02.06.2017

а что делать с подоходным и 6 ндфл?

а c выплаченной суммой?

вот специально не придумаешь((((

[Генук]

Аноним, ЗиК 7.7 ?

[Аноним]

Аноним, ЗиК 7.7 ?

если бы. программа нашего программиста)))

[Аноним]

Подскажите как быть с выданой суммой пойдет как аванс?и как быть ндфл с этой суммы и с 6 ндфл????

[GBanastasia]

оказалось я все начислила ,,,, и призошел сбой и сумма кно и 6 ндфл как то попало.
в 6 ндфл попало
1.06.2017 1000
01.06.2017 130
02.06.2017

а что делать с подоходным и 6 ндфл?

а c выплаченной суммой?

вот специально не придумаешь((((

Вы очень сумбурно излагаете. Как я поняла сумма КНО была выплачена, НДФЛ с нее уплачен в бюджет, в 6 НДФЛ все отражено как нужно - так? в Расчет по страховым взносам сумма попала? Проводки в бух учете на эту сумму не сделаны?, т.е. в расходах сумма КНО не учтена? Вас это беспокоит?

[Аноним]

[QUOTE=GBanastasia;54884201]Вы очень сумбурно излагаете. Как я поняла сумма КНО была выплачена, НДФЛ с нее уплачен в бюджет, в 6 НДФЛ все отражено как нужно - так?

был не понятный сбой....сама запуталась(((

в 6 ндфл попала 01.06.17 1000 и п.н.130
и программа уменьшила на эту сумму основную з/п за июнь и п.н.
и получается что все равно не начислено и не перечислено


в Расчет по страховым взносам сумма попала? Проводки в бух учете на эту сумму не сделаны?, т.е. в расходах сумма КНО не учтена? Вас это беспокоит?[

в расчет по взносам ничего не попало ,да в расходах не учтена
да уж ...запутала всех
спасибо что помогаете,,,учись... запуталась...

[tv06]

страховые не заплатили?
я бы рассчитала страховые, заплатила бы пени, штраф и сдала уточненную по страховым взносам.
Если это действительно 1000 руб - суммы маленькие, ничего страшного не произошло, ошибаются все - за 20 лет работы ни разу не видела бухгалтера не сделавшего ни одной ошибки.