НДФЛ заплатили дважды

[irina8282]

Всем здравствуйте! Ситуация следующая: заплатитили НДФЛ с отпускных сумму и позже, когда платили за всех сотрудников налоги, также заплатили еще раз за того сотрудника,который в отпуск ушел...Получилось,что заплатили дважды...
Подскажите,пожалуйста,что можно сделать в данной ситуации?

[Генук]

irina8282, в каком месяце?

[irina8282]

отпускные начислили в июле (уплата НДФЛ тоже в июле соответственно) и за всех сотрудников тоже заплатили в конце июля

[Nikost]

что можно сделать

например, написАть в налоговую заявление на возврат переплаты

[Arhimed0]

например, написАть в налоговую заявление на возврат переплаты

фуууууууууууу
(этто слишком уж геморно - цена ворпоса несоизмерима с усилиями/потугами)

отпускные начислили в июле

"ошибитесь" лучше при исчислении-удержании НДФЛа за июль на сумму излишней переплаты

т.е. если Вы уплатили на 654 рубля больше чем надо
сделайте на каком нитбудь отжельном человеке умышленно исчислено-удержано на 654 рубля больше

и за всех сотрудников тоже заплатили в конце июля

я так понимаю, что окончательная выплата за июль в ИЮЛЕ же и была ??
ну и пусть тогда в балансе будет переплата (Сальдо в Дебете) в сумме 654 рубля

при расчёте налога за август всё откорректируется само собой
НЕ ВОЗВРАТ "излишнеудержанного", а обычным расчётом НДФЛа по обчной формуле: сначала исчисление нарастающей суммы Налога с начала года по август, и разницей с нарастающей по июль - определение исчисленного за август

вот все суммы и "встретятся"

[irina8282]

а можно написать письмо,чтобы переплату зачли в счет уплаты налога УСН 6%?

[Генук]

irina8282, проведите ошибочно двойные отпускные в июле и скорректируйте бухсправкой в августе. В 6-НДФЛ пойдёт удвойка в июле и уменьшение в августе.

[Arhimed0]

проведите ошибочно двойные отпускные в июле и скорректируйте бухсправкой в августе. В 6-НДФЛ пойдёт удвойка в июле и уменьшение в августе.

наверное лучше будет если не именно отпускные, а как з/плата, что бы отдельных отрицательных сумм не былопо отдельным кодам в отдельных месяцах
иначе потом в отчётности задолбаешься с этими отрицательными

проведите ошибочно двойные отпускные в июле и скорректируйте бухсправкой в августе. В 6-НДФЛ пойдёт удвойка в июле и уменьшение в августе.

тут тогда возникает излишнее начисление СВ
а вдруг за июль в копеечку уплачены? без "запаса"?
на 15.08 тогда не полностью СВ оплачены

[Генук]

Arhimed0, вот поэтому я и твержу, что всегда надо держать переплатку по всем налогам и взносам кроме НДФЛ.

[Arhimed0]

когда были СВ в фондах - всегда так и делал, в отдельных случаях запас исчислялся даже месяцами, а не просто рублями
но с наложкой....
ани ж результат не могут пасчитать даже если начислено 5321,12 и уплачено 5321,12 за конкретный месяц, даже В ЭТОМ случае у них почему то появляются то переплаты, то недоимки, то вообще что-то невообразимое

так у них же ещё и периоды (за какой месяц начсление-уплата) могут завязаны быть

[Генук]

Arhimed0, ну тогда можно сначала б/л начислить, удержать НДФЛ, перечислить, а потом сторнировать )

[Arhimed0]

Выбирать конечно автору
на мой взгляд, без особых лишних телодвижений наименее проблематично "ошибиться" при удержании налога
при этом самой ошибки как таковой и нет вовсе! и исправительных даже не будет, никаких сторно

а уж если бы окончательная выдача в августе бы была - то вообще целый простор для художеств был бы

[irina8282]

Большое всем спасибо!!! "Ошибаемся" в удержании НДФЛ)))