Отгрузка во 2 квартале, расторжение контракта в 3 квартале

[Аноним]

Подскажите:
26.06 была произведена отгрузка товара на сумму 480000,00 на Сахалин,
отчеты за полугодие все сданы с учетом этой суммы,
в конце июля контракт расторгается (не устроили характеристики поставляемого товара),
т.е. товар не был принят покупателем, возвращаем за счет собственных средств обратно.
Сумма не маленькая, как лучше поступить в плане оформления:
для БУ сделать операцию СТОРНО датой соглашения о расторжении контракта,
как быть с НДС?
Подать уточнёнку за 2 квартал - сразу же НДС будет к возмещению, это нам не нужно,
как отредактировать текущим кварталом?

[Hoder]

Подскажите:
26.06 была произведена отгрузка товара на сумму 480000,00 на Сахалин,
отчеты за полугодие все сданы с учетом этой суммы,
в конце июля контракт расторгается (не устроили характеристики поставляемого товара),
т.е. товар не был принят покупателем, возвращаем за счет собственных средств обратно.
Сумма не маленькая, как лучше поступить в плане оформления:
для БУ сделать операцию СТОРНО датой соглашения о расторжении контракта,
как быть с НДС?
Подать уточнёнку за 2 квартал - сразу же НДС будет к возмещению, это нам не нужно,
как отредактировать текущим кварталом?

Почему сразу к возмещению? Можно перенести часть счетов-фактур с вычета на 3 квартал 2017г.

[Татьяна- Васильевна]

е устроили характеристики поставляемого товара

Все оформляйте по правила возврата продукции, наберите в поисковике "возврат товара надлежащего качества поставщику").
- первичные документы (переписка, претензии по поводу несоответствия характеристик поставлямой продукции)
- при возвр.кач. продукции происходит его обратная реализация. Т.е, ваш покупатель должен выписать накл+ сч/фактуру. Вы становитесь покупателем
- по полученной сч/ф принимаете к вычету сумму НДС (в том периоде, когда сч/ф была выписана)
- трансп. услуги прнимаете у себя в соответствии с ЛНА

[Hoder]

- при возвр.кач. продукции происходит его обратная реализация. Т.е, ваш покупатель должен выписать накл+ сч/фактуру. Вы становитесь покупателем

я так понял из вопроса

не устроили характеристики поставляемого товара, товар не был принят покупателем

поэтому обратной реализации не будет

[Татьяна- Васильевна]

Спросите своих «производственников» как они трактуют термин «несоответствие техн.характеристикам». В зависимости от их мнения и будете отражать в учете возврат. Уточните у покупателя, как он у себя отразил в учете. Очень часто, бухг. покупателя о возврате узнает последней.

[ГАЛИНАБУХ]

Помогите,!!!. Клиент просит с/ф № 1776 от 05.07.2017 на сумму 3980: разбить на товар кпп 590443001 суммой 1100 и услуги кпп 54605001 на сумму 2880 . Подскажите, в книге продаж должно быть 2 контрагента?

[Татьяна- Васильевна]

ГАЛИНАБУХ, прежде решите для себя, важен этот клиент или нет. В зависимости от ситуации и принмайте решение. Выписываете взамен одной сче/ф- две на два разных покупателя. №№ сч/ф присваиваются в порядке возрастания в хрон.й посл-ти в течение периода, определенного Вашей орг. Неправильное указание № сч/ф не является основанием для отказа покупателю в вычете НДС и не влечет для Вас никакой ответственности.

[Аноним]

Все оформляйте по правила возврата продукции, наберите в поисковике "возврат товара надлежащего качества поставщику").
- первичные документы (переписка, претензии по поводу несоответствия характеристик поставлямой продукции)
- при возвр.кач. продукции происходит его обратная реализация. Т.е, ваш покупатель должен выписать накл+ сч/фактуру. Вы становитесь покупателем
- по полученной сч/ф принимаете к вычету сумму НДС (в том периоде, когда сч/ф была выписана)
- трансп. услуги прнимаете у себя в соответствии с ЛНА

обратной реализации не будет, покупатель не будет выписывать отгрузочные документы, вникать в тонкости надлежащего/не надлежащего качества - не буду, с этим менеджер уже 2 месяца разбирается

[Аноним]

Почему сразу к возмещению? Можно перенести часть счетов-фактур с вычета на 3 квартал 2017г.

можно, но тогда подписанные акты сверки с поставщиками перенесённых сч/ф будут недействительны за полугодие...
Как отредактировать НДС текущим кварталом?