НДС и Прибыль разница в доходах

[Аноним]

Здравствуйте, за 1 квартал сдали декларации где в прибыли на 155,000 (очищена реализация от ндс) (177,000-27,000 ндс) больше чем в ндс доходов

разница вот в чем
провели реализацию как не от основного вида деятельности
проводки
62,02 62,01 зачтен аванс 177,000
62,01 91,01 реализация услуг 177,000
91,02 68,02 27,000 причем отразился только в БУ, в НУ нет.

при том, что предыдущий бухгалтер счет-фактуру выставил...

как мне объяснить эту разницу или нужно делать корректировку декларации по НДС?

[Faoilean]

в книгу продаж вошла счет фактура на 177,000
прибыль лист 02 = 49,473 млн
ндс разд 3 = 49,628 млн
вот разница в 155,000 тыс
в прибыли 155,000 отражены во внереализационных доходах сидит

[Faoilean]

Разбираюсь дальше... значит отдельно по строке 040 итого сумма доходов от реализации
строка 100 внереализационные доходы 150,000
складываю их и получается сумма книги продаж.
Мне нужно объяснить инспекторам почему не "прибыльный" доход?

[Невоспитанная]

Перечень внереализационных доходов оговорен в ст. 250 . Ваши услуги с 91 счета туда входят?
Если нет - то они должны быть в выручке в Декларации по НП.

[gnews]

Мне нужно объяснить инспекторам почему не "прибыльный" доход?

Если спросят.
А если не спросят, ничего не надо делать.

[Январь]

как мне объяснить эту разницу

Так и не поняла из вашего описания, почему разница. Не должно быть разницы. Или что такое вы продали?