усно возврат поставщику

[аноним]

Добрый день всем, подскажите пожалуйста ответ на наш вопрос. Мы на усно поставщик на осно, у нас возврат товара, они просят сч-ф. как быть с ндс? можем ли мы выделять ндс в сч-фактуре?

[Зета]

они просят сч-ф

ни в коем случае не давайте счф с НДС. Иначе вам придется заплатить эту сумму в бюджет

[Аноним]

Спасибо большое, не подскажите где прочесть. Ведь это же не реализация, а возврат

[ZZZhanna]

на форуме огромное количество тем про возврат товара. Воспользуйтесь поиском.

[goti]

Добрый день!
подскажите, что делать, если выяснилось, что бухгалтер ошибочно выписала возврат (счет-фактуру) с НДС еще в 4 кв. 2015 и 1 кв. 2016. (ООО на ЕНВД)?
Верно ли я рассуждаю, что сейчас нужно срочно подать нулевую декларацию по НДС, потом заплатить налог и пени, а потом подать уточненку по НДС?

[Зета]

Вам требование какое-то приходило по этому поводу?

[goti]

пришло требование в связи с камеральной проверкой контрагента (именно того, которому мы выписали счет фактуру). Контрагент в др. городе и их налоговая затребовала документы.

[Зета]

что конкретно хотят от вас в требовании?

[goti]

именно эту с/ф, которую мы выписали (проверяют контрагента по НДС)

[Зета]

вы хотите заплатить этот НДС? или не хотите?

[goti]

мы хотим, чтобы все правильно было и чтобы потом нас копать не начали. Сумма НДС около 5 тыс.

[Зета]

Ну тогда платите и подавайте уточненку.

Предварительно сданная нулевка может не помочь уйти от штрафа.

Просто есть вариант вообще не платить ничего, но если у вас есть свои причины - то платите.

[goti]

Просто есть вариант вообще не платить ничего, но если у вас есть свои причины - то платите.

можно поподробнее про вариант?

[Зета]

бухгалтер ошибочно выписала возврат (счет-фактуру)

если ошибочно, то так и ответить, что счф были выписаны ошибочно, о чем при выявлении ошибки был уведомлен контрагент такой-то
и письмо контрагенту, мол, извините, ошиблись

Они сдают уточненку, где в книгу покупок вписывают вместо ваших свои отгрузочные счф. И всем хорошо.

[Аноним]

Уважаемые коллеги помогите разобраться.
Я ИП на УСН доходы минус расходы.
Поступление товара с НДС, требуется вернуть одну позицию из накладной
Есть Акт возврата, в котором указано что возвращается, по какой накладной было поступление.
Каким документом правильнее сделать
1. документ Возврат товара поставщику, проводки странные Дт76.02 Кт41.01 и Дт91.02 Кт76.02
2. документ Корректировка поступления, проводки мне нравятся больше Дт60.02 Кт60.01 и Дт41.01 Кт60.01 сторно.
Бухгалтер до меня делал возврат документом Возврат товара покупателю со странными проводками.
Спасибо всем за подсказку

[ZZZhanna]

Я ИП

у ИП нет бух.учета.

[Аноним]

у ИП нет бух.учета.

У моего ИП есть учет. Ребята, я Вас всех очень прошу, я вменяемый человек и понимаю, что ИП имеет право не вести бухгалтерский учет, но у всех ИП есть свои нюансы и кто-то ведет учет, а кто-то его не ведет, мало того, тут в ИП еще и управленка ведется.
Вопрос остается открытым, кто может подсказать, как ГРАМОТНО это все сделать, чтобы проводки легли красиво, буду признательна

[Аноним12345]

Делайте возврат товара поставщику в 2 х экземлярах (один себе, один поставщику)

[Аноним]

Делайте возврат товара поставщику в 2 х экземлярах (один себе, один поставщику)

Так тут раньше и делалось, меня смущают проводки и суммы, программа сама высчитывает, не пойму принципа.
Возвращаем Вещь1 стоимость 423853,01. Делаю Возврат товара поставщику, выдает проводки Дт76.02 Кт41.1 - 24674,98 и Дт76.02 Кт91.01 - 17710,03
Не могу понять, откуда такие суммы и из чего они складываются....

[Аноним12345]

При возврате подтянули именно товар по поступлению? У меня формируются проводки (ДТ 60, КР 41; ДТ 76, КР 90.01.1)

[Аноним]

При возврате подтянули именно товар по поступлению? У меня формируются проводки (ДТ 60, КР 41; ДТ 76, КР 90.01.1)

да, при возврате подтянула именно тот товар, который был в поступлении, а также подтягивается накладная на поступление.
а у Вас суммы одинаковые в двух проводках?
ничего не могу понять....вроде все правильно делаю, а проводка дикая...

[ZZZhanna]

как ГРАМОТНО это все сделать, чтобы проводки легли красиво

раз нет обязанности вести БУ, то и правил нет. Поэтому делать нужно так, как Вам удобно и Вам же лично больше нравится.

1. документ Возврат товара поставщику, проводки странные Дт76.02 Кт41.01 и Дт91.02 Кт76.02
2. документ Корректировка поступления, проводки мне нравятся больше Дт60.02 Кт60.01 и Дт41.01 Кт60.01 сторно.

Лично мне нравится
Д 76 К 41 претензия
Д 60 К 76 накладная на возврат

[Аноним]

Лично мне нравится
Д 76 К 41 претензия
Д 60 К 76 накладная на возврат

Да, мне тоже такие проводки нравятся )

Всем кто откликнулся, большое спасибо за помощь!