×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 30 из 30
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139

    Закрытие 20 счета в транспортной компании

    Добрый день, все расходы отнесены на 20 счет, при закрытие месяца выскакивает ошибка :Неверно указан счет учета транспортных расходов, если в документе указаны транспортные расходы то укажите счет 44. если иные, то указать другой вид затрат, не траспортные, при чем в такой же базе по старой компании нормально закрывается все, если ставлю вид затрат прочие расходы, то при заполнении декларации все расходы по 20 счету 1с ставит в косвенные, не распределяет прямые и косвенные
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    812
    20 счет производственные затраты. Вы что производите?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    20 счет производственные затраты. Вы что производите?
    Ничего, оказыааем транспортные услуги, предыдущие бухгалтера на 20 относили, я не стала переделывать

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47,402
    Цитата Сообщение от Naglesh Посмотреть сообщение
    при заполнении декларации все расходы по 20 счету 1с ставит в косвенные, не распределяет прямые и косвенные
    1с какая? Скорее всего просто не заполнили, что в НУ относится к прямым.
    А использование 20-го счета правильно, только у вас это не транспортные расходы, а просто затраты на производство услуг.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    1с какая? Скорее всего просто не заполнили, что в НУ относится к прямым.
    А использование 20-го счета правильно, только у вас это не транспортные расходы, а просто затраты на производство услуг.
    1с конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.32), вроде все настройки сделала. а все равно все расходы в косвенные

  6. #6
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    784
    скорее всего у Вас не правильно настроен регистр сведений Методы определения прямых расходов производства в НУ

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Сергей Голубев Посмотреть сообщение
    скорее всего у Вас не правильно настроен регистр сведений Методы определения прямых расходов производства в НУ
    Подскажите, пожалуйста.как правильно настроить.2 дня мучаюсь ужеНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_8422-01-08-17-09-31.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	656.4 Кб 
ID:	60093

  8. #8
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    784
    этот регистра надо заполнять ежегодно. У Вас он заполнен на 2016 года, надо заполнить на 2017.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Сергей Голубев Посмотреть сообщение
    этот регистра надо заполнять ежегодно. У Вас он заполнен на 2016 года, надо заполнить на 2017.
    пробовала вчера и на 17 год перебивала, ничего не изменилось

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    7,136
    Цитата Сообщение от Naglesh Посмотреть сообщение
    пробовала вчера и на 17 год перебивала, ничего не изменилось
    Перебить мало, надо повторно месяц (месяцы) закрывать.

  11. #11
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    784
    удалите подразделения, и покажите регистр полностью (правую часть)

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Перебить мало, надо повторно месяц (месяцы) закрывать.
    естественно что после каждого действия делала групповое проведение и закрытие месяца

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Сергей Голубев Посмотреть сообщение
    удалите подразделения, и покажите регистр полностью (правую часть)
    удалила подразделения, что еще надо сделать?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Сергей Голубев Посмотреть сообщение
    этот регистра надо заполнять ежегодно. У Вас он заполнен на 2016 года, надо заполнить на 2017.
    в другой базе тоже не перезаполняла на 2017 и все расходы делтся на прямые и косвенные

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    1с какая? Скорее всего просто не заполнили, что в НУ относится к прямым.
    А использование 20-го счета правильно, только у вас это не транспортные расходы, а просто затраты на производство услуг.
    так и не мгу настроить чтобы себестоимость в прямые попадала, думаю потому что в статье затрат вид расхода стоит не транспортный, а прочие, какой вид тогда выбрать чтобы в прямые попадало?

  16. #16
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,065
    у статьи затрат должен быть вид расходы "Материальные расходы" - устанавливается при открытии для редактирования

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    у статьи затрат должен быть вид расходы "Материальные расходы" - устанавливается при открытии для редактирования
    я пробовала на материальные перебивала, все равно в косвенные при заполнении декларации попадает

  18. #18
    Чтобы счет 20 закрывалася (хотя если такие проблемы со сч.20, подумайте, может не вести на этом счете):
    1. Нужно в программе ----полоса сверху--- Предприятие--- учетная политика:
    - УП создается каждый год
    - опеределяется порядок закрытия счетов (установка порядка) создается каждый год
    2. Затем в самой УП смотрим в НУ перечень прямых сраходов (выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная):
    - материальные
    - ЗП
    - страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями
    3. Перепроводим все документы. Есть подписка на диск ИТС? на сайте 1С все хорошо и понятно показано. Успехов!!!

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Чтобы счет 20 закрывалася (хотя если такие проблемы со сч.20, подумайте, может не вести на этом счете):
    1. Нужно в программе ----полоса сверху--- Предприятие--- учетная политика:
    - УП создается каждый год
    - опеределяется порядок закрытия счетов (установка порядка) создается каждый год
    2. Затем в самой УП смотрим в НУ перечень прямых сраходов (выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная):
    - материальные
    - ЗП
    - страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями
    3. Перепроводим все документы. Есть подписка на диск ИТС? на сайте 1С все хорошо и понятно показано. Успехов!!!
    нет у нас нет подписки, я сделала в учетной, указать перечень прямых расходов, зп у меня и взносы в косвенных вместе с себестоимостью, мне нужно чтобы с/с в прямых стоялаВложение 60108Вложение 60108Вложение 60108Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_8485-07-08-17-11-58.jpg 
Просмотров:	10 
Размер:	510.3 Кб 
ID:	60109
    Последний раз редактировалось Naglesh; 07.08.2017 в 10:14.

  20. #20
    Это фотография чего? походе на методы общ.хоз расходов? Это для вспомогательных счетов 23,25
    Пишу же: "затем в самой УП смотрим---- налог на прибыль---------- указать перечень прямых сраходов------ выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная -устанавливаем прямые:
    - материальные
    - ЗП
    - страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    это фотография того что указано у меня в учетной политике -налог на прибыль-указать перечень прямых расходов, то есть мне это все нужно удалить и оставить только основную номенклатурную группу?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Это фотография чего? походе на методы общ.хоз расходов? Это для вспомогательных счетов 23,25
    Пишу же: "затем в самой УП смотрим---- налог на прибыль---------- указать перечень прямых сраходов------ выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная -устанавливаем прямые:
    - материальные
    - ЗП
    - страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями
    вот проставила и все равно с/с встает в косвенныеНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_8487-07-08-17-12-31.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	573.3 Кб 
ID:	60110Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_8486-07-08-17-12-31.jpg 
Просмотров:	7 
Размер:	372.8 Кб 
ID:	60111Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_8488-07-08-17-12-36.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	703.4 Кб 
ID:	60112
    Последний раз редактировалось Naglesh; 07.08.2017 в 10:37.

  23. #23
    Зполняется только:
    - первый столбик - дата
    - второй столбик - вид расходов НУ - ЭТО ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ!! которые состоят из материальных, ЗП, страховых и еще что-то ( у вас только материальные и прочие)
    - третий столбик - номенклатурная группа
    Убедите руководство подписаться на диск ИТС!!

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Зполняется только:
    - первый столбик - дата
    - второй столбик - вид расходов НУ - ЭТО ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ!! которые состоят из материальных, ЗП, страховых и еще что-то ( у вас только материальные и прочие)
    - третий столбик - номенклатурная группа
    Убедите руководство подписаться на диск ИТС!!
    спасибо Вам большое, я неделю мучилась с настройками этими, сейчас оставила столбики которые вы указали только и себестоимость в прямые встала ,а взносы и зп в косвенные, я уже хотела программиста вызывать, откуда вот бухгалтеру знать что этот столбик не заполняется, при чем в другой базе стоят настройки как были тут и себестоимость в прямых, странно, убедить тут никого не получится. программиста вызывали базы обновлять дак и то до сих пор припоминает что очень дорого программист взял 1200р

  25. #25
    Naglesh, нелогично, что ЗП и страховые - косвенные. Только прямые расходы, связанные с оказанием услуг, можно списывать полностью в том периоде, когда они понесены, не дожидаясь момента реализации 9 как в транспортной - не знаю). Увеличивать перечень прямых более выгодно.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    139
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, нелогично, что ЗП и страховые - косвенные. Только прямые расходы, связанные с оказанием услуг, можно списывать полностью в том периоде, когда они понесены, не дожидаясь момента реализации 9 как в транспортной - не знаю). Увеличивать перечень прямых более выгодно.
    подумала раз я и директор не участвуем напрямую в оказании транспортных услуг, то поставлю зп и взносы в косвенные

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    707
    Здравствуйте! Я не могу понять. У меня обычная бухгалтерия стоит. Почему-то при закрытии месяца с 20 счета формируются отрицательные проводки. Не понимаю. То есть:
    Д10 К 60 5шт/ 100- поступление
    Д20 К10 5 шт. / 100 - требование-накладная
    Д 20 К 10 (35,0)- закрытие месяца
    Д 90.2 К 20 65 - закрытие месяца
    Вот примерно так. Как исправить?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    7,136
    Цитата Сообщение от эстэр Посмотреть сообщение
    Д 20 К 10 (35,0)-
    Могу предположить что это корректировка себестоимости списанных в производство материалов: доведение до средневзвешенной за месяц. Исправлять не надо, всё верно.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    707
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    доведение до средневзвешенной за месяц
    Да если бы... Нет, к сожалению...

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от эстэр Посмотреть сообщение
    Да если бы... Нет, к сожалению...
    Проанализируйте остатки-обороты этой номенклатуры в предыдущих периодах.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •