При реализации собственного товара с НДС и товара, принадлежащего комитенту без НДС, выписывается общая накладная и с/ф с кодом 15. В 9 раздел декларации по НДС попадает товар с НДС и кодом 15 - все правильно. А в журнал выданных с/ф (раздел 10) - попадает сумма без НДС - все логично. Но с/ф без НДС вообще не должны попадать в декларацию.
Если распровести с/ф, то из раздела 10 все замечательно исчезает, но в разделе 9 этот счет-фактуры приобретает код 26.
Как в 1с правильно оформить реализацию, чтобы в раздел 10 не попадали счета-фактуры без НДС.