Неверно заполняет КУДиР

[ТСЖ Анатолий]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.51.22)
Добрый день! Неверно ставит в КУДиР почти все строки: и зарплата, и ндфл и страховые взносы, и материалы - тут вообще списывает в расходы сразу все сумму поступлений, а не фактически списанные материалы. Работаем на УСН 15 %. Помогите, может кто знает где и что нужно сверить и посмотреть? Вот зарплата в январе вообще не выплачивалась, была выплата в феврале, а 1С в расходы по трем людям ставит. Как быть?

[Климов Сергей]

1. На ваших картинках ничего невозможно рассмотреть.
2. Последовательность проведения документов соблюдена (восстановлена)?
3. Отчет "Анализ состояния налогового учёта при УСН" вам в помощь.

[ТСЖ Анатолий]

2. Последовательность проведения документов соблюдена (восстановлена)?

Восстановлена.
Анализ состояния налогового учета УСН не идет помесячно с ОСВ 70, 10,60, однако за первое полугодие осв 68.12 сальдо совпадает с Анализом состояния налогового учета УСН. Тогда можно не сверять помесячно, если на конец отчетного периода совпадает?

[бух2007]

материалы - тут вообще списывает в расходы сразу все сумму поступлений, а не фактически списанные материалы.

Так и должно быть

[ТСЖ Анатолий]

Спасибо за ответы, подскажите ещё по больничном листу должен брать в расходы УСН всю сумму пособия или же за вычетом сумм, оплачиваемых за счёт ФСС?

[Климов Сергей]

Естественно, за вычетом. С какой радости вы деньги ФСС себе в затраты хотите поставить?