Списание ДЗ и КЗ

[Аноним///]

Здравствуйте уважаемые профи.Подскажите пжл.Пришла на новую работу,а там ДЗ и КЗ за 2011-2012год.Причем внесена не документами а входящими остатками определить что это было не представляется возможным. И бумажных вариантов нет Вопрос:
1) что-нибудь можно сделать с этой задолж.?
2) Достаточно ли будет ИНВ-17 и приказ о списании ?
3) Как отразить в БУ и НУ ?
Резервов нет.

[Свечков]

Поправьте входящие остатки

[Аноним///]

Поправьте входящие остатки

Не поняла это шутка ? или как-то действительно можно поправить ?

[Марьяна-бух]

Поправьте входящие остатки

А, балансы за все года ,где это всё отражено , тоже поправить?)

[alenka27277]

думаю, списать можно, так как 2011 год-списание в 2014г, 2012-в 2015г., все сроки для списания истекли и вам уже не важны даты, когда образовалась кредиторка и дебиторка

[Аноним///]

думаю, списать можно, так как 2011 год-списание в 2014г, 2012-в 2015г., все сроки для списания истекли и вам уже не важны даты, когда образовалась кредиторка и дебиторка

Вопрос возник потому что в соседней ветке прочитала что.

мол списали НЕ В СРОК и все, не имеете право списывать как безнадежную.

А если можно списать ,то можем ли к НУ принять в качестве расхода или только БУ ?

[Январь]

Списанную дебиторку можно принять в расход только имея документы
А вот кредиторку просроченную надо было своевременно списать и налогом обложить.
ИМХО, Свечков отчасти прав. Только не остатки править, а нагло утверждать, что при вводе остатков были допущены ошибки, и сейчас датой обнаружения ошибки эти исправить, схлопнув всё, что возможно.

[alenka27277]

В НУ я бы такие расходы не принимала, так как как выше уже было написано, что данные расходы Вы должны были списать по БУ и принять в НУ в свои сроки, в 2014, 2015гг.. И к списанию написала бы бух. справку об обнаружении ошибки в 2017г по не списанной Дт и Кт.

[alenka27277]

[QUOTE=Аноним///;54867653]Вопрос возник потому что в соседней ветке прочитала что.

мол списали НЕ В СРОК и все, не имеете право списывать как безнадежную.

А как в таком случае списывают?