Возмещение ФСС за 2016 год

[Snegoorka]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.32)
Доброго времени суток! Во втором квартале получено возмещение от ФСС за 2016 год по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как сделать, чтобы эта сумма не попадала в отчет по расчету по страховым взносам? Так как я не показывала задолженность ФСС за 2016 год в отчете за 1-й квартал

[ABell]

Ручками в отчете.

[Snegoorka]

Доброго дня! Спасибо!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.38)
Делаю отчет за 9 месяцев. Раз.1, прил.2 ФСС единоразово возместил расходы за 8 месяцев в начале сентября. Как бы я не "игралась" с этой суммой, по стр. 090 некорректные данные.
Должно быть:
столб.1 столб.2 столб.3 столб.4 столб.5 (7,9) столб.6 (8,10)
1 0 2 17150,01 2 5716,67
На конец квартала фактическая задолженность за ФСС составляет 5716,67. Здесь уже ручками нельзя исправить Что я не так делаю?

[ABell]

Так периоды разные.

[Snegoorka]

И какие должны быть мои действия?