×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Заполнение декларации в Возмещение НДС.Налогоплательщик

    Добрый день!
    Подскажите,пожалуйста,как заполнить данные в программе "Возмещение НДС. Налогоплательщик" для передачи в ФНС:

    Была реализация на экспорт в марте и апреле. Декларацию подаю общую, за 2 квартал?
    Как проверить суммы по анализу счета 68 или 90?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    экспорт в страны СНГ или нет?
    заявление получили ( если в СНГ)?
    ГТД с отметкой товар вывезен получили?
    если да - тогда заполняете общую за 2 квартал

    товар не сырьевой?
    тогда все как для обычной реализации
    в программу только забиваете суммы контракта, данные поставщиков экспортного товара и покупателя, номера заявлений
    если товар сырьевой - все суммы НДС восстановленного и распределенного по общехозяйственным расходам должны быть посчитаны, по общехозяйственным - оформляется в виде справки (распределение НДС) т.е все суммы уже есть

    по 68,02 все суммы входят в восстановленный НДС (по сырьевому товару) и в вычетах в общей сумме
    по 90 есть субсчет НДС 0% - там вся реализация на экспорт

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    ГТД с отметкой товар вывезен получили?


    по 68,02 все суммы входят в восстановленный НДС (по сырьевому товару) и в вычетах в общей сумме
    ГТД у нас нет- экспорт в Беларусь
    значит, по 68 никак не проверить?

  4. #4
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    если вы не создавали собственную аналитику - то нет, в стандартной никак
    особенно, если у вас не сырьевой товар - вычет в общей "куче"

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •