×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15

Тема: 6НДФЛ

  1. #1
    Аноним
    Гость

    6НДФЛ

    Добрый день, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как заполнить 6НДФЛ за полугодие. Если ЗП по факту за июнь выдали 29.06, налог перечислили 29.06. А должно быть ЗП 30.06, налог 03.07. Но так уж случилось. Как теперь быть?

    В отчете за полугодие я отражаю: Это правильно?
    по строке 100 - 30.06.2017;

    по строке 110 - 29.06.2017;

    по строке 120 - 03.07.2017 (с учетом пункта 7 статьи 6.1 Кодекса);

    по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    тогда это отражать в декл за 9 мес

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    тогда это отражать в декл за 9 мес
    А в отчете за полугодие вообще июнь не отражать? Что-то я совсем запуталась.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    о строке 120 - 30.06.2017 ( в отчете за полугодие|)

  5. #5
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    о строке 120 - 30.06.2017 ( в отчете за полугодие|)
    нет
    если в 100=30.06, то 120=03.07 и автоматом в 9 мес

    оставить во 2 кв можно только
    29.06
    29.06
    30.06

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Налог перечислен 29 ("автомат" плюс 1 день стр 120 30.06

  7. #7
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    до начисления зарплаты это не налог

  8. #8
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В отчете за полугодие я отражаю: Это правильно?
    по строке 100 - 30.06.2017;

    по строке 110 - 29.06.2017;

    по строке 120 - 03.07.2017 (с учетом пункта 7 статьи 6.1 Кодекса);
    Если выплатили з/пл 29.06, то срок перечисления налога -30.06 (пятница) . Его и ставьте в стр. 120.
    И июньская з/пл у вас будет в 6-ндфл за полугодие.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Если выплатили з/пл 29.06, то срок перечисления налога -30.06 (пятница) . Его и ставьте в стр. 120.
    И июньская з/пл у вас будет в 6-ндфл за полугодие.
    А может мне в отчете за полугодие написать:
    30.06
    30.06
    30.06
    От этого никому не будет хуже.

    А моя программа Инфо-Бухгалтер настоятельно отправляет июнь в отчет за 9 месяцев следующим образом, мне это не нравится.
    30.06
    30.06
    03.07

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.06.2008
    Сообщений
    50
    У меня похожая ситуация с апрелем. Зарплату выплатили 28.04.2017, НДФЛ перечислили в тот же день, 28.04.2017. Не знаю, как правильно отразить:
    30.04.2017
    28.04.2017
    02.05.2017 - но тогда получается, что налог уплачен до даты фактического получения дохода (последний день месяца), так нельзя.
    или
    28.04.2017
    28.042017
    02.05.2017 - тогда получается, что дата фактического получения дохода раньше последнего дня месяца.
    Подскажите, как правильно?????

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Голова уже крУгом от этих отчетов.... З/п за июнь начислена 30.06, выплатили 30.06. а НДФЛ заплатили с уплатой страх.взносов 05.06. По стр.120 - 03.07. Значит эту июньскую з/п за полгода не берем? Или как правильно?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    З/п за июнь начислена 30.06, выплатили 30.06. а НДФЛ заплатили с уплатой страх.взносов 05.06. По стр.120 - 03.07. Значит эту июньскую з/п за полгода не берем?
    30.06.2017
    30.06.2017
    03.07.2017-этот блок будет в 6-НДФЛ за 9 мес; НДФЛ, уплаченный 05.06.17 по выплате 30.06.17 скорее всего не зачтут.

    Цитата Сообщение от Iri-na Посмотреть сообщение
    Зарплату выплатили 28.04.2017, НДФЛ перечислили в тот же день, 28.04.2017. Не знаю, как правильно отразить:
    30.04.2017
    28.04.2017
    02.05.2017 - но тогда получается, что налог уплачен до даты фактического получения дохода (последний день месяца), так нельзя.
    А вот к такому заполнению вопросов быть не должно, т.к. налоговики сам это советуют-Письмо ФНС России от 24.03.2016 № БС-4-11/5106

  13. #13
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=kiry;54868734]30.06.2017
    НДФЛ, уплаченный 05.06.17 по выплате 30.06.17 скорее всего не зачтут.
    Не зачтут за полгода? Или вообще не зачтут....?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Могут вообще не зачесть

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.06.2008
    Сообщений
    50
    kiry, Спасибо за совет. Я в таком виде и сдала, Контур написал, что это ошибка, но все равно приняли.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •