Реестр к разделу 7 декларации по НДС 1 квартал

[SkyNet123]

Стоит самая свежая конфа 3.0.51.16, налоговая запросила реестр подтверждающих документов по разделу 7. Код операции везде проставил, второй квартал формируется нормально, а в первом квартале нет в регламентных операциях формирования записей Реестра.
Это такая особенность конфигурации, что в первом квартале реестр не формируется? Кто сталкивался с таким?
Бухи и главбух не знают, что делать, срок сдачи у них прошел еще вчера)

PS в тестовой базе, созданной для эксперимента, в первом квартале вижу надпись "Операции, облагаемые НДС, отсутствуют."

[SkyNet123]

ап

[Сергей Голубев]

предполагаю, что этот функционал работает только со 2 квартала.
тоже делал реестр за 1 квартал в екселе ручками

[Аноним]

подскажите, а документы подтверждающие надо сюда прикладывать? счет-фактуры, накладные договора, лицензии...

и что заполнять в графе "Документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых льгот"

и можно ли в этот реестр втавить книгу продаж по необлаг. операциям как есть, не обьединять покупателей.. и слегка видоизменять этот реестр?

[Аноним]

Или не надо все документы в реестре указывать из книги продаж? выборочно и далее многоточие поставить , а в конце всю сумму по необлагаемым?

[Аноним]

Или вообще предоставить то, что обычно предоставляли? без этого реестра?

[SkyNet123]

Зачем тут книга продаж? Там требоание только предоставить этот самый реестр, он в 1С формируется нормально и сам подтягивает операции из реализации и к ним проставит код операции, по которому идет освобождение/льгота

[Аноним]

Зачем тут книга продаж? Там требоание только предоставить этот самый реестр, он в 1С формируется нормально и сам подтягивает операции из реализации и к ним проставит код операции, по которому идет освобождение/льгота

У меня 1с7(((((((
Я вот и не понимаю что за реестр(( может объясните на пальцах, пожалуйста? Буду делать вручную, код операции у нас по всем один.

[SkyNet123]

вот почитайте по ссылке, там внизу и форма приложена
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6409960/

[Аноним]

я видела этот реестр, и мне не понятно что там и как заполнять у нас миллион операций, и там написано рекомендовано, а не обязательно его заполнять.. Восьмерка что, заполняет и подтверждающие документы? (договоры, лицензии)?

[Сергей Голубев]

да, в этот реестр заносятся все льготируемые реализации
рееста действительно рекомендованный, вы не обязаны его предоставлять. Но тогда налоговики оставляют за собой право потребовать предоставить все подтверждающие льготу документы
БП редакции 3.0 заполняет этот реестр всеми льготными реализациями с указанием накладных и договоров.

[Аноним]

да, в этот реестр заносятся все льготируемые реализации
рееста действительно рекомендованный, вы не обязаны его предоставлять. Но тогда налоговики оставляют за собой право потребовать предоставить все подтверждающие льготу документы
БП редакции 3.0 заполняет этот реестр всеми льготными реализациями с указанием накладных и договоров.

то есть подтверждающие документы указывать № и дата накладной и № договора. то есть по сути книга продаж по льготными реализациям + номера договоров?

[Аноним]

Налоговая и по этому реестру может запросить , все что ей захочется... лицензии, договора , накладные...

[Сергей Голубев]

я отправил только с номерами и датами накладных, даже без договоров.
посмотрим что они дальше захотят увидеть

[Аноним]

я отправил только с номерами и датами накладных, даже без договоров.
посмотрим что они дальше захотят увидеть

Благодарю за ответ, далее они захотят увидеть "как минимум договоры , лицензии и рег. удостоверения", так они мне сегодня сзади по телефону, а по заполнению самого реестра ничего толком не смогли сказать))

[Сергей Голубев]

далее они захотят увидеть "как минимум договоры , лицензии и рег. удостоверения"

это зависит от ихнего "светофора". Если Вы зеленые, то могут вообще ничего не попросить. (я надеюсь, что мы зеленые)

[Лена2009]

Добрый день! Уважаемые клерки, а за 1 кв.2017 также необходимо реестр предоставить?
У нас льгота по п.2 ст.149 НК РФ

[Сергей Голубев]

а за 1 кв.2017 также необходимо реестр предоставить?

если налоговики не просили, то не надо.

[Лена2009]

Обновили до последней версии 1С бухгалтерию (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.33) - реестра нет!!! Где его брать?

Если за 2 кв 2017 реестр не предоставим, нас не накажут?

[Сергей Голубев]

реестр к разделу 7 реализован только в редакции 3.0

[Лена2009]

Сергей Голубев,
спасибо. Придется переходить на редакцию 3.0 (

[tv06]

еще раз - реестр предоставляется только по запросу ИФНС? нет обязанности ( как с 4 разделом) сдавать подтверждающие документы и по 7 разделу одновременно с декларацией по НДС?

[Сергей Голубев]

можете подавать с декларацией, можете по запросу, можете вообще не подавать и по запросу, но тогда налоговики запросят полностью все подтверждающие документы.

[tv06]

Спасибо, большое
2 операции - что с реестром, что без. Дольше реестр печатать, чем сканы документов предоставить по электронке))