Услуги финам

[максимка2006]

Добрый день!
Помогите, расскажите!
Мы ООО в СПб.
Нам пришел аванс 100% от финов за услуги.
Услуги оказали, провели реализацию.
Подскажите по НДС и Прибыли, где по какому курсу что учитывать.
У меня было по НДС: начислен НДС с аванса по курсу аванса, потом по реализации НДС восстановлен с аванса, а с реализации начислен по курсу реализации.
По прибыли база на момент аванса попала на аванс и в момент реализации не пересчитывается, т.е. остается по курсу аванса.
Из-за этого у меня базы по НДС (2016 год) и Прибыли не совпадают, пришел запрос с налоговой..
Не могу разобраться у меня правильно или где-то ошибка.
Спасибо всем откликнувшимся!

[Тоня]

Правильно. Расскажите об этом налоговой в виде ответа на требование.

[максимка2006]

спасибо