Убыток за полугодие

[Оляныч]

Здравствуйте, у меня возникла проблема.
В 1 кв была прибыль, а за полугодие получился убыток, причем если смотреть по продажам то получается прибыль. Себестоимость списана правильно, расходы тоже, причем расходы примерно те же что и в первом квартале.
Подскажите пожалуйста что проверить чтоб определить откуда лезет убыток?
Я так понимаю что если показать убыток в полугодие то от объяснений с налоговой не избавиться?

[Январь]

Что значит "смотреть по продажам"? Только выручка минус себестоимость? Так всегда еще косвенные расходы есть, могли продать меньше и дохода не хватило на покрытие постоянных расходов.
Убыток показывать не обязательно

[Оляныч]

Что значит "смотреть по продажам"? Только выручка минус себестоимость? Так всегда еще косвенные расходы есть, могли продать меньше и дохода не хватило на покрытие постоянных расходов.
Убыток показывать не обязательно

Так и получилось доходы - себестоимость во всех 3 месяцах 2 квартала дают прибыль, а вот косвенные завели в убыток.
А как не показывать? Что нужно сделать? Перенести расходы?
А может лучше будет показать реализацию на сумму убытка и тогда все шито крыто?

[dana]

Эм... это как? А НДС?

[Оляныч]

Эм... это как? А НДС?

НДС пилить.

[dana]

НДС пилить.

Что такое "пилить НДС"? Вы покажете несуществующую реализацию (на реального клиента? - так тоже могут быть вопросы), увеличите свой НДС на сумму с этой реализации. Как по мне, проще взять расход из последних чисел квартала (если таковой есть), и перенести в следующий. Ну получили доки позже, бывает.

[gnews]

А может лучше будет показать реализацию на сумму убытка и тогда все шито крыто?

Оляныч, а потом что будете делать с этой реализацией? К тому же у вас с этой "продажи" будет НДС к уплате.
Не показывайте в декларации какие-нибудь расходы, если не хотите показывать убыток.

[Оляныч]

Оляныч, а потом что будете делать с этой реализацией? К тому же у вас с этой "продажи" будет НДС к уплате.
Не показывайте в декларации какие-нибудь расходы, если не хотите показывать убыток.

Я боюсь что не наберу столько расходов чтоб перенести на следующий квартал.
У меня из расходов зарплата, страховые взносы, прочие всякие.
Это получается чтоб показать прибыль мне надо все "прочие" за весь 2 квартал перенести в 3.
Я же не могу перенести зарплату и страховые взносы.

[Январь]

А как не показывать? Что нужно сделать? Перенести расходы?

Просто декларации в графу с косвенными расходами забить желаемую сумму (за занижение расходов по налоговому учету нет никаких наказаний)
Вообще от балды. Вот есть у вас 456 000 расходов, а вы случайно забили 356 000, и получилась прибыль.

[dana]

А тогда почему вы так боитесь убытка? Я бы поняла, если бы были какие-то подозрительные операции. Ну пришлют требование пояснить (а может и не пришлют, они скорее по году смотреть будут), поясните им с расшифровкой по статьям, и все.

[Оляныч]

А тогда почему вы так боитесь убытка? Я бы поняла, если бы были какие-то подозрительные операции. Ну пришлют требование пояснить (а может и не пришлют, они скорее по году смотреть будут), поясните им с расшифровкой по статьям, и все.

Потому что мы только перешли в новую фнс.
За 1 квартал была прибыль в 17тыс, а сейчас лезет убыток в 45 тыс.
Не хочу с этой налоговой бодаться, тем более что от фирмы избавляться будут.

[dana]

Тогда, ИМХО, НДС завышать тем более не резон. Выход написали:

Просто декларации в графу с косвенными расходами забить желаемую сумму (за занижение расходов по налоговому учету нет никаких наказаний)
Вообще от балды. Вот есть у вас 456 000 расходов, а вы случайно забили 356 000, и получилась прибыль.

Тем более если потом фирму бросят, и дальше уже вас не будет волновать, что там и как.

[Оляныч]

Спасибо всем за советы.
Продумаем все варианты, посмотрим как лучше сделать.

[n999n]

Просто декларации в графу с косвенными расходами забить желаемую сумму (за занижение расходов по налоговому учету нет никаких наказаний)
Вообще от балды. Вот есть у вас 456 000 расходов, а вы случайно забили 356 000, и получилась прибыль.

А мне интересно в такой ситуации нужно ли начислять в бухгалтерском учете налог на прибыль? Ведь в декларации по налогу на прибыль "я ошиблась" и показала прибыль и, соответственно, начислила налог.

[Январь]

А мне интересно в такой ситуации нужно ли начислять в бухгалтерском учете налог на прибыль?

ИМХО, нужно. Вы заявили, что должны заплатить налог, соответственно надо это отразить в учете.

[n999n]

ИМХО, нужно. Вы заявили, что должны заплатить налог, соответственно надо это отразить в учете.

Спасибо, Январь,