×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 67
  1. #1
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256

    УСН, ЕНВД: что сдаем за 1 полугодие (2 квартал) 2017 г. ИП на ОСНО тоже сюда

    Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности организаций на спецрежимах и ИП на любой системе налогообложения за 1 полугодие (2 квартал) 2017 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.



    Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 20 июля сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!


    КБК на 2017 год находятся тут. Будьте внимательны! КБК по страховым взносам, начинающиеся на "392" не действуют с 1 января 2017 года.

    Тема по отчетности коммерческих организаций на ОСНО находится здесь. Раздел по бюджетным организациям находится здесь .

    Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

    На форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2017 год по всем налогам.

    Обращаю Ваше внимание, что принята единая (упрощенная) налоговая декларация, которая предоставляется организациями не ведущими деятельность. Но это не декларация по упрощенной системе налогообложения (УСН)! Обсуждение этой декларации здесь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    § 1. Организации на УСН

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 17 июля (т.к. 15 июля выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 ) - срок сдачи 20 июля(в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. Сдается старая форма, новая, в редакции от июня 2017, будет сдаваться за 9 месяцев

    3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 31 июля (т.к. 30 июля выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    4. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 31 июля (т.к. 30 июля выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, сдают только организации, имеющие недвижимость, облагаемую налогом от кадастровой стоимости имущества. Эта недвижимость должна быть включена в перечни, установленные регионами.

    5. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    6. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

    7. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

    § 2. Организации на ЕНВД

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 17 июля (т.к. 15 июля выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 ) - срок сдачи 20 июля(в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. Сдается старая форма, новая, в редакции от июня 2017, будет сдаваться за 9 месяцев

    3. Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Форма КНД–1152016 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/353@ от 04.07.14 (ред. от 19.10.2016) ) – срок сдачи 20 июля. Срок уплаты налога – 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 31 июля (т.к. 30 июля выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 31 июля (т.к. 30 июля выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, сдают только организации, имеющие недвижимость, облагаемую налогом от кадастровой стоимости имущества. Эта недвижимость должна быть включена в перечни, установленные регионами.

    6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    7. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

    8. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

    § 3. ИП без работников на УСН:
    С 2012 года отчетность в Пенсионный фонд ИП без работников не сдают!

    Ничего не сдают. Не забудьте уплатить авансовый платеж по налогу. Срок уплаты 25 июля.

    Для расчета налога по УСН 6% можно использовать калькулятор.

    § 4. ИП с работниками на УСН:

    Тоже, что и в § 3 плюс:

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 17 июля (т.к. 15 июля выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 ) - срок сдачи 20 июля(в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. Сдается старая форма, новая, в редакции от июня 2017, будет сдаваться за 9 месяцев

    3. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 31 июля (т.к. 30 июля выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    § 5. ИП без работников на ЕНВД:

    1. Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Форма КНД–1152016 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/353@ от 04.07.14 (ред. от 19.10.2016) ) – срок сдачи 20 июля. Срок уплаты налога – 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    § 6. ИП с работниками на ЕНВД:

    Тоже, что и в § 5 плюс:

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 17 июля (т.к. 15 июля выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 ) - срок сдачи 20 июля(в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. Сдается старая форма, новая, в редакции от июня 2017, будет сдаваться за 9 месяцев

    3. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 31 июля (т.к. 30 июля выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    § 7. ИП без работников на ОСНО:

    1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 20.12.2016) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде.

    § 8. ИП с работниками на ОСНО:

    Тоже, что и в § 7 плюс:

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 17 июля (т.к. 15 июля выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 ) - срок сдачи 20 июля(в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. Сдается старая форма, новая, в редакции от июня 2017, будет сдаваться за 9 месяцев

    3. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 31 июля (т.к. 30 июля выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Большое спасибо за тему!
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Расчетная ведомость 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16) - срок сдачи 20 июля (в бумажном варианте) Форма может измениться 7-8 июля!
    Скажите, лучше дождаться 7-8 июля или наоборот сдать нынешнюю форму до этого срока? Если отправить почтой эту форму, например 3-4 июля, может ли потребовать потом ФСС еще и новую?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    А чего ждать-то? Сдавать, как только будет готова

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    Ну вот, ФСС уже прояснил ситуацию.

  6. #6
    Аноним
    Гость

    ИП на УСН (доходы)

    Простите мою бестолковость: несколько раз перечитала текст, выделенный красным, но так и не поняла обязан ли ИП на УСН (доходы), заключивший агентский договор, по которому ИП является Принципалом, Агент на ОСНО и на агентское вознаграждение выставляет счете-фактуры, предоставляет в ИФНС журнал полученных счетов-фактур? Если этого не делать, какие санкции? Может быть они в сумме составят столько же сколько подключение электронного документооборота с ИФНС?
    Над.К, ответьте, пожалуйста. И ссылку на нормативный акт дайте, пожалуйста.

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    Аноним, если ИП от имени принципала не выставляет счета-фактуры (поскольку он сам принципал), то ему просто нечего писать в журнале.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Может быть они в сумме составят столько же сколько подключение электронного документооборота с ИФНС?
    А этот журнал не обязаны в электронном виде представлять

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Благодарю Вас за оперативный ответ!

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Добрый день! УСН доходы-расходы. Подскажите уплата авансовых по УСН до какого числа?

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    Не позднее 25 июля

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! ООО на УСН, доходы. Подскажите, пожалуйста, НДС налогового агента (аренда муниц. недвижимости) до какого числа сдавать? Нам счетов-фактур не выставляют, значит, только декларацию раздел 2? Спасибо заранее)

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нам счетов-фактур не выставляют, значит, только декларацию
    Да
    А срок сдачи обычный, 25 июля

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Надежда, спасибо)

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2008
    Сообщений
    200
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    § 1. Организации на УСН
    Здравствуйте!
    Всегда ориентируюсь на Вашу тему. Сейчас веду новое ООО на УСН. Есть водозаборная скважина. Сдаем нулевую декларацию.
    Добавьте, пожалуйста, в параграф информацию о декларации по водному налогу и сроки ее сдачи.
    Спасибо!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    456
    Здравствуйте!
    ИП зарегистрирован 27.03.2017. Получен Патент на срок 12.04.2017 по 11.12.2017. Вид деятельности в ЕГРИП только один, по нему же получен патент. На усн заявления не подавали.
    Надо ли отчитываться ежеквартально по НДС (нулевки) и сдавать 3-НДФЛ, 4-НДФЛ ?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    6,086
    Миша Л., вообще, НДС надо было сдавать еще за 1 кв., т.к. ИП зарегистрирован в 1 квартале, ну и за 2,3,4 тоже надо. 3-НДФЛ сдавать надо, а вот 4-НДФЛ при НУЛЕВОЙ 3-НДФЛ (если, конечно, по итогам 2017 3-НДФЛ будет нулевая, а то мало ли что) сдавать смысла нет.
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    Цитата Сообщение от rasmus Посмотреть сообщение
    Добавьте, пожалуйста, в параграф информацию о декларации по водному налогу и сроки ее сдачи.
    Его мало кто сдает и потому добавлять его не буду. Если интересует полная информация, есть Календарь налогоплательщика.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    Миша Л., вообще, НДС надо было сдавать еще за 1 кв., т.к. ИП зарегистрирован в 1 квартале, ну и за 2,3,4 тоже надо. 3-НДФЛ сдавать надо, а вот 4-НДФЛ при НУЛЕВОЙ 3-НДФЛ (если, конечно, по итогам 2017 3-НДФЛ будет нулевая, а то мало ли что) сдавать смысла нет.
    Спасибо!
    За кварталы, где был чисто патент тоже по НДС отчитываться нуджно?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2015
    Сообщений
    156
    Надо ли сдавать 6 ндфл нулевку? выплат в этом периоде никаких не было.

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    Если за 1 квартал сдавали, то надо

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2015
    Сообщений
    156
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если за 1 квартал сдавали, то надо
    За 1 квартал тоже сдавал нулевку, выплат не было. Просто какой в этом смысл?
    Ну, посмотрят они бумажку с нолями в строчках )

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    У вас организация или ИП?
    Зачем сдавали тогда нулевку за 1 квартал?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Подскажите по отчетности по новому ИП, пожалуйста:
    ИП зарегистрирован 23.06.17, Д-Р, в области.
    Деятельность в городе, и по месту деятельности подано заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика по ЕНВД с 26.06.17.
    За те 3 дня, что он находился на УСН минимальный налог в область надо платить?
    А за те 5,прошедшие с момента регистрации на ЕНВД сдавать декларацию в городе и платить тоже в город?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2015
    Сообщений
    156
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    У вас организация или ИП?
    Зачем сдавали тогда нулевку за 1 квартал?
    Организация ООО, УСН. 6%. Выплат в 2017 году не было вообще. Сдал нулевку 6НДФЛ на всякий случай, потому что в соседней теме запугали.

  25. #25
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    Цитата Сообщение от Алвин Посмотреть сообщение
    За те 3 дня, что он находился на УСН минимальный налог в область надо платить?
    А что, у ИП доходы были? Есть с чего платить?

    Цитата Сообщение от Алвин Посмотреть сообщение
    А за те 5,прошедшие с момента регистрации на ЕНВД сдавать декларацию в городе и платить тоже в город?
    Надо

  26. #26
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    204,256
    Цитата Сообщение от Бумеранг Посмотреть сообщение
    Организация ООО, УСН. 6%. Выплат в 2017 году не было вообще.
    Вы понимаете, что если не сдадите, могут счет заблокировать? Есть время и желание с этим разбираться? Обязанность сдавать у вас нет, но это не значит, что ИФНС знает об отсутствии этой обязанности (

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2015
    Сообщений
    156
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вы понимаете, что если не сдадите, могут счет заблокировать? Есть время и желание с этим разбираться? Обязанность сдавать у вас нет, но это не значит, что ИФНС знает об отсутствии этой обязанности (
    т.е. юридически сдавать я ее не должен, но лучше сдать, потому что в налоговых об этом не знают. Ладно, сдадим. Спасибо!

  28. #28
    Клерк Аватар для Lesik1981
    Регистрация
    08.12.2008
    Адрес
    Волгодонск
    Сообщений
    642
    Добрый день! Мне на почту от одного издания пришло письмо , что в июле сдать СЗВ-К по сотрудникам, у которых есть стаж до 2002 г. Это действительно так?

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Всем добрый вечер!

    Подскажите пожалуйста, если ИП на патенте, страховые взносы на основном тарифе (розничная торговля)+ подано уведомление на усн (деятельности на усн нет). Работники задействованы в патентной деятельности. Вопрос, какой код тарифа плательщика писать в расчете по страховым взносам"? Для патента предусмотрен только код для пониженного тарифа.

  30. #30
    Аноним
    Гость
    ооо на усн 6%, директор и учредитель одно лицо(з/п не начисляется)

    в расчете по стр/взн (кнд-1151111) раздел 3 нужно заполнять?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •