Приняла неделю назад фирму. УСН 15%.Бухгалтер ушёл "не попрощавшись", со скандалом , в общем. Точнее это был аутсорс, но договор официально не заключали. Кто-то был знакомым кого-то и общались с аутсорсерами "по понятиям"))),т.е. за наличку.))) Но не суть. С 2014г. на Кредите 90.01 "хвост" в 921 000. Не закрыт 90 счет на эту сумму.
В 2015 его "перекинули" (или сам перекинулся при автоматическом закрытии периодов) на Кредит 90.09 и так и болтается там с той поры. Т.е. 2015,2016г.г. закрывались с этим "хвостом".
Что с этим делать? Как исправить?
Как в связи с этим искажен фин.результат? Получается уменьшена прибыль на 84? Или наоборот? Запуталась.(
Какими проводками в программе и как в балансе выправить положение?