Помогите разобраться с НДФЛ

[Юська]

Налоговая вдруг вцепилась в отчет за 9 месяцев по НДФЛ. Камералила, просила уточненки, сейчас прислала акт проверки и вызов. В акте следующее:
анепозднеепоследнегочисламесяца,вкоторомпроизводилисьтакиевыплаты.
В нарушение п.6ст.226 Налогового кодекса РоссийскойФедерации ЗАО "СИЗ Развитие",
не своевременно перечислило сумму налога с выплат, произведенных за 9 месяцев 2016 года
посроку:
Наименование строки Значение

Срок Уплаты 01.08.2016
Начислено НП 0.00
Недоимка по текущему сроку уплаты -86668.00
2
Недоимка для штрафа пост.123 -1866.00

Срок Уплаты 28.07.2016
Начислено НП 74898.00
Недоимка по текущему сроку уплаты -84802.00
Недоимка для штрафа пост.123 - 74898.00

Срок Уплаты 31.08.2016
Начислено НП 0.00
Недоимка по текущему сроку уплаты -76668.00
Недоимка для штрафа пост.123 -2106.00

Срок Уплаты 30.08.2016
Начислено НП 95909.00
Недоимка по текущему сроку уплаты -74562.00
Недоимка для штрафа пост.123 -74562.00

Срок Уплаты 30.09.2016
Начислено НП 0.00
Недоимка по текущему сроку уплаты -73683.00
Недоимка для штрафа пост.123 -4170.00

Срок Уплаты 29.09.2016
Начислено НП 97357.00
Недоимка по текущему сроку уплаты -69513.00
Недоимка для штрафа пост.123 -69513.00

Я правильно понимаю, что недоимка с минусом это буквально наш долг??
Объясню, мы все платим, вот буквально все налоги, без дураков, и если это недоимка, я не понимаю, откуда они ее насчитали.

[Юська]

А, еще, в конце Акта есть таблица, которая пустая. Но она же должна быть заполнена суммами штрафа, если у нас реально недоимка.
Я запуталась. В актах сверки с минусом же наш долг указан, а в камеральном акте выходит наоборот.
Налог мы платим чуть раньше срока. Но в отчете 6 НДФЛ по совету аудиторов указали, подав уточненку так, что соответствовало реальным датам перечисления налога. А дату удержания и начисления и перечисления зарплаты указали днем раньше.
по строке 100 - дата фактического получения дохода 27.07;
- по строке 110 - дата удержания налога 27.07;
- по строке 120 - дата перечисления налога 28.07;
- по строке 130 - сумма дохода;
- по строке 140 - сумма удержанного налога.

[degna]

вы карточку расчетов по ндфл не запрашивали для себя?

там было бы видно может какой отчет 6-ндфл не так сделан

[Юська]

Нет, не сверялась. По итогу года сумма по акту сверки идет и мне в голову не пришло, что может не пойти что-то внутри года.
Но я правильно понимаю, что недоимка в акте проверки с минусом это именно недоимка, а не переплата? Но если так, то почему же в п.3 в итоговой части таблица результатов проверки пустая??

[Аноним]

проверьте платежки (д б 2017 год помесячно) и 6 НДФЛ (что-то вы не так заполнили)

[Аноним]

2016 помесячно

[Юська]

проверьте платежки (д б 2017 год помесячно) и 6 НДФЛ (что-то вы не так заполнили)

Вот как раз распечатала все платежки. Заплатила даже чуть больше, чем итого указано в 6-ндфл что по-квартально, что по итогу года указано в 4 кв.
Понимаю, Что видимо действительно что-то не так в декларациях.
Если вот в понедельник на встрече все таки выявится косяк именно из-за неправильно заполненной декларации, хотя по факту уплачено все даже раньше срока, можно ли будет это обжаловать?
Сейчас в акте у нас был месяц, чтоб разобраться можно было, но я была в отпуске.

[Nadia T-Grad]

Сейчас раньше уплатить почти так же плохо, как позже

[Nadia T-Grad]

Срок Уплаты 28.07.2016
Начислено НП 74898.00 - это удержано 27.07, срок уплаты 28.07, уплачено 28.07?
Недоимка по текущему сроку уплаты -84802.00 (это получится, если из 86668 вычесть 1866, но там 01.08!)
Недоимка для штрафа пост.123 - 74898.00

Почему у них сначала 01.08, а потом 28.07?... головоломка

[Nadia T-Grad]

Если у вас нет, то заведите на сайте ФНС Личный кабинет налогоплательщика (вход по ЭЦП для отчетности). Там можно смотреть состояние по начислениям и оплатам по налогам с их точки зрения.

[ZZZhanna]

заведите на сайте ФНС Личный кабинет налогоплательщика

там бред сплошной, не поможет он ничем.

Вот как раз распечатала все платежки.

сверяйте платежи, м.б. у них они неправильно разнесены, например, не на тот ОКТМО. Или вот у меня совершенно правильно заполненная платежка через год (!) с трудом обнаружилась в неопознанных платежах, перед этим два месяца они уговаривали заплатить недоимку.
Другой вариант - неправильно заполнили какой-то блок в 6-НДФЛ, и платежи привязались не к тому блоку.

[Nadia T-Grad]

Я и говорю, там можно смотреть состояние по начислениям и оплатам по налогам с их точки зрения. И сравнить со своими.
Возможно, у них автоматом заполняется на последнее число месяца:
Срок Уплаты 30.09.2016
Начислено НП 0.00
Даже если у вас этого не было в 6 ндфл... и из-за этого как-то появляется недоимка (алгоритм неправильно настроен, при отсутствии начислений не то и из не того вычитает)

[Lartchik]

Юська, так что же всё-таки это было? У меня аналогичное требование, ломаю голову, что это?