Возврат брака из Казахстана

[Anna___2007]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста,
ООО в мае 2016г - отгрузили в Казахстан товар, все подтвердили в том же квартале.
Сейчас в июне 2017г - произошел возврат части бракованного товара (несоответствие комплетации). Покупатель-KZ выдал возвратную накладную. Что мне нужно сделать:

1) выписать корр.сч-ф?
2) нужно ли платить НДС, как при импорте. Хотя это же не импорт, а возврат товара.
3) подавать корр.декларацию по НДС за прошлый 2кв16 или включать в 2кв17 суммы выручки и НДСа с минусами в Раздел 4 ?
4) подавать Заявление о ввозе товаров?
5) подавать Декларацию по косвенным налогам?

[Anna___2007]

Может в текущей декл в разделе 4 поставить с минусом (сторно) сумму возврата и с минусом сумму НДС ?

[Anna___2007]

или за старый квартал подать корректировку?

[Тоня]

Имхо корректировать.

[Anna___2007]

Тоня, подскажите, пожалуйста, мы должны выписывать корр. сч-ф?

[Тоня]

Имхо да. Поэтому и декларацию уточнять.

[Anna___2007]

а за какой в итоге кв подавать , в котором была реализация (2кв16г) или в котором был возврат (сейчас во 2кв17). Знаете, что самое интересное, позвонила в 2 разных налоговых - СПб, в одной инспектор сказала 2кв16, в другой 2кв17.)

[Тоня]

А что можно корректировать в текущей декларации? выручка ж отражена в 2016. Логику не поняла...

[Anna___2007]

Имею ввиду не корректировку, а отражение в текущей декларации поступившего брака.

[Тоня]

Так речь о 4 разделе декларации по НДС? Там же выручка отражается. Ты хочешь отразить возврат с минусом во 2 кв. 2017?

[Anna___2007]

да-да, все верно, с минусом. мне 2 разных инспектора ответили: одна - корректируй старый кв, другая - отражай в текущем с минусом.

[Тоня]

В 4 разделе выручку с минусом? Бред какой то....

[Anna___2007]

Т е Вы за то, чтобы откорректировать НДС по старому 2кв16г? Тогда и прибыль за 2кв16 корректировать(уменьшать) ??!!!

[Тоня]

Имхо да.