Сообщение от
ВаляЧел
Добрый день, коллеги!
Мы - поставщик.
Позвонил покупатель, сказал, что им пришло требование, что мы якобы не отразили у себя в книге продаж счет-фактуру, которую выставили в адрес покупателя.
Счет-фактуру мы отразили, только в номере ошибка, не № 1, а № 2.
Покупателю дали с № 1, а у себя в книге продаж отразили с № 2.
Все это происходило в 4 кв 2015 года.
Какие действия покупателя? Просто предоставить по требованию копию имеющегося у них счета-фактуры №1 ?
Нам, как поставщикам, нужно что-то делать? Нас пока официально ни о чем не спрашивали.